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昭通市镇雄县高原特色农业发展中心2020年度部门决算

    发布时间:2021-10-20   

监督索引号53062700856601000

镇雄县高原特色农业发展中心2020年度部门决算

目录

第一部分 镇雄县高原特色农业发展中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇雄县高原特色农业发展中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)负责全县高原特色农业发展的综合协调和统筹规划;

(2)负责蚕桑、中药材、食用菌等高原特色优势农业产业的系统性开发,推进产业基地标准化、规模化建设;

   (3)推动产品精深加工和营销,培育高产、优质、高效、生态、安全的高原特色现代农业品牌;

(4)培育高原特色农业新型经营主体,提升高原特色现代农业组织化程度和市场化水平;

(5)促进一二三产业融合,引导农产品电子商务、休闲农业、乡村旅游大发展,培育农业经济新业态;

(6)积极开展高原特色农业宣传推介和招商引资工作,畅通物流和营销渠道,增强产品影响力和市场竞争力,促进产业增值增收和群众脱贫致富;

(7)承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年,我中心以党的十九大精神为引领,确保产业发展与脱贫攻坚协调推进,2020完成征订蚕种1100张,产量44吨,产值484万元。2020年全县规划中药材种植3.5万亩(其中天麻预种植1.7万亩,其他中药材预种植1.8万亩)。食用菌项目按市委、市政府要求和市帮扶项目领导组批复,项目规划投资15672.0078万元,分两期实施,其中一期工程规划建设出菇大棚500个,配套建设日产3万棒菌棒生产线,对应解决母享易地扶贫搬迁点近6000人就业。针对一期项目,今年先后完成了前期准备、土地流转、杆线迁改等一系列工作。目前,食用菌出菇棚区建设及菌棒厂生产基地建设已基本完成。 2020年以来我们共筹措6万元资金解决挂联村实际困难。2020年以来,累计开展蚕桑、天麻、中药材种植技能培训6期近1000人次,发放栽桑养蚕和天麻种植技术资料3000余份,项目覆盖区域达到户均有1人掌握种植技术,农民受训率达到100%。同时,我们通过挂联走访、技能培训、项目督导等工作过程,注重对贫困群众开展宣传发动,充分激发贫困群众脱贫致富的内生动力,让贫困群众积极自主脱贫、自动脱贫,变要我脱贫为我要脱贫! “不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来,我们以主题教育为契机,要求全体党员、干部职工守初心、担使命、找差距、抓落实,把群策群力做好本职工作、全心全意助推脱贫攻坚作为高特中心全体同志的初心和使命,在脱贫攻坚大业中体现高特中心全体同志的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。  

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县高原特色农业发展中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.镇雄县高原特色农业发展中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县高原特色农业发展中心2020年末实有人员编制28人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制28人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员3人(含行政工勤人员0人),事业人员22人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县高原特色农业发展中心2020年度收入合计2274.62万元。其中:财政拨款收入1518.23万元,占总收入的66.75%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入756.40万元,占总收入的33.25%。与上年对比增加1953.02万元,增长607.28%,主要原因分析增加烟草帮扶脱贫攻坚食用菌生产项目,项目规划投资15672.0078万元,分两期实施,其中一期工程规划建设出菇大棚500个,配套建设日产3万棒菌棒生产线。对应解决母享易地扶贫搬迁点近6000人就业。

二、支出决算情况说明

镇雄县高原特色农业发展中心2020年度支出合计2285.87万元。其中:基本支出296.60万元,占总支出的12.98%;项目支出1989.27万元,占总支出的87.02%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加1964.68万元,增长611.69%,主要原因分析项目上增加烟草帮扶脱贫攻坚食用菌生产项目,项目规划投资15672.0078万元,分两期实施,其中一期工程规划建设出菇大棚500个,配套建设日产3万棒菌棒生产线。对应解决母享易地扶贫搬迁点近6000人就业。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障镇雄县高原特色农业发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出296.60万元。与上年对比减少10.00万元,下降3.26%,主要原因分析减少一位行政人员。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出261.01万元,占基本支出的88%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.59万元,占基本支出的12%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障镇雄县高原特色农业发展中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1989.27万元。与上年对比增加1974.68万元,主要原因分析增加烟草帮扶脱贫攻坚食用菌生产项目,项目规划投资15672.0078万元,分两期实施,其中一期工程规划建设出菇大棚500个,配套建设日产3万棒菌棒生产线。对应解决母享易地扶贫搬迁点近6000人就业。

具体项目开支及开展工作情况:

镇财整合[2020]46号统筹整合财政存量资金农村危房改造和农房抗震改造用于食用菌生产专用生产设备1181.10万元,项目已完成;

镇财整合[2020]54号统筹整合财政存量资金实施村组路路面硬化26.28万元用于水土保持,项目已完成;

镇财整合[2020]28号统筹整合财政存量资金(中国烟草总公司帮扶镇雄县脱贫攻坚食用菌生产基础设施配套建设项目资金)用于食用菌生产专用生产设备756.40万元,项目已完成;

镇财预[2019]1号林下仿野生天麻工作经费用于开展天麻项目经费25.49万元,项目已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县高原特色农业发展中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1529.47万元,占本年支出合计的66.91%。与上年对比增加1208.28万元,增长376.19%,主要原因分析增加烟草帮扶脱贫攻坚食用菌生产项目,项目规划投资15672.0078万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.农林水(类)支出1529.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

主要用于事业运行279.44万元(其中:工资福利支出224.45万元;商品和服务支出54.99万元)、行政运行42.64万元(其中:工资福利支出36.55万元;商品和服务支出6.09万元);资本性支出1207.37万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县高原特色农业发展中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.27万元,支出决算为8.60万元,完成预算的70.09%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6.01万元,完成预算的150.25%;公务接待费支出决算为2.59万元,完成预算的31.32%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定,厉行节约、压缩、减少公务接待费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.44万元,下降14.37%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.45万元,增长8.04%;公务接待费支出决算减少1.89万元,下降42.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定,厉行节约、压缩、减少公务接待费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.01万元,占69.86%;公务接待费支出2.59万元,占30.14%。具体情况如下:

1.     因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.01万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.01万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于高特中心一般公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.59万元。其中:

国内接待费支出2.59万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待38批次(其中:外事接待0批次),接待人次305人(其中:外事接待人次0人)。主要用于高特中心开展产业发展、文化交流等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇雄县高原特色农业发展中心2020年机关运行经费支出0万元,与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,镇雄县高原特色农业发展中心资产总额855.17万元,其中,流动资产848.03万元,固定资产7.14万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加744.98万元,其中固定资产减少1.73万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

855.17

848.03

7.14

1.23

5.91

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。





















三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额1181.10万元,其中:政府采购货物支出1181.10万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要是财政部行政单位及实行公务员管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库付中心)用于保障机构正常运行、开展日常工作法人基本支出。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事物(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

九、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映单位除上述以外其他财政事务方面的支出。

十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口股室的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费

十三、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出、指单位为完成特定行政任务和事业发展目标和基本支出之外所发生的支出。

十八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、指保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53062700856601111

附件2:镇雄县高原特色农业发展中心2020年度部门决算公开情况表20211014111215304.xls


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