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昭通市镇雄县五德镇部门2020年度部门决算

    发布时间:2021-10-20   

监督索引号53062703002401000

昭通市镇雄县五德镇部门2020年度部门决算

 

第一部分  昭通市镇雄县五德镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昭通市镇雄县五德镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

3)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

4)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

5)加强镇级财政的监督和管理。指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

6)制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

7)完成上级政府交办的其它事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1制定和组织实施经济社会发展计划,制定产业结构调整方案,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,维护经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水利等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本乡内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入五德镇人民政府2020年度部门决算编报的单位共12个。其中:行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:

五德镇党政综合办公室;五德镇基层党建办公室;五德镇经济发展办公室;五德镇社会事务办公室;五德镇扶贫开发办公室;五德镇财政所;五德镇农业农村和集体经济发展中心;五德镇乡村文化服务中心;五德镇国土和村镇规划建设服务中心;五德镇社会保障服务中心;五德镇安全生产服务中心;五德镇扶贫工作站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

五德镇人民政府2020年末实有人员编制96人。其中:行政编制48人(含行政工勤编制14人),事业编制48人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员38人(含行政工勤人员14人),事业人员48人(含参公管理事业人员5人)。离退休人员22人。其中:离休0人,退休20人。实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附件

GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表,原因是五德镇无相关预算收入。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市镇雄县五德镇部门2020年度收入合计7,669.47万元。其中:财政拨款收入7,669.47万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增长了17.34%,主要原因分析2020年脱贫攻坚实施项目增加,项目资金增加。

二、支出决算情况说明

昭通市镇雄县五德镇部门2020年度支出合计7,850.07万元。其中:基本支出1,672.93万元,占总支出的21.31%;项目支出6,177.14万元,占总支出的78.69%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比总支出增长了23.92%,基本支出增长了4.71%,项目支出增长了30.4%,主要原因分析新进人员人员经费增加,导致支出增加,实施项目增加,项目支出增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障昭通市镇雄县五德镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,672.93万元。与上年对比增长了4.71%,主要原因分析新进人员人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,320.58万元,占基本支出的78.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费352.35万元,占基本支出的21.06%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2020年度用于保障昭通市镇雄县五德镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6,177.14万元。与上年对比增长了30.4%,主要原因分析2020年度基础项目建设增加,项目资金支出增多

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市镇雄县五德镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,666.35万元,占本年支出合计的97.66%。与上年对比增长了21.02%,主要原因分析农林水和扶贫支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出872.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.38%主要用于职工工资津补贴及保民生保运转等;

 2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出12.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%主要用于文化类基础设施的建设等;

 8.社会保障和就业(类)支出18.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%主要用于离退休人员的经费支出及渡船坝社区办公用房建设等;

 9.卫生健康(类)支出10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%主要用于人口与计划生育服务支出计生办相关经费、工资等支出;

 10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 11.城乡社区(类)支出159.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于五德镇谷花村沙子坡至罗坎镇老街公路硬化

 12.农林水(类)支出5,644.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.63%主要用于农林水及扶贫和农村综合改革支出包含农林水事务、扶贫项目及对村民委员会和村党支部的补助支出;

 13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 19.住房保障(类)支出915.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.94%主要用于住房保障支出农村危房改造的补助支出;

 20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 22.灾害防治及应急管理(类)支出32.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%主要用于防汛抗旱及滑坡、泥石流等地质灾害应急管理事务。

 23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昭通市镇雄县五德镇部门2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为8.25万元,支出决算为8.25万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为6万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2.25万元,完成预算的100%2020三公经费支出预持平,主要是根据预算节省支出。2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比20190万元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的原因无。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6万元,占72.73%;公务接待费支出2.25万元,占27.27%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费6万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0

公务用车运行维护支出6万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于因车辆老旧以及扶贫工作的深入开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.25万元。其中:

国内接待费支出2.25万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待221批次(其中:外事接待0批次),接待人次792人(其中:外事接待人次0人)。主要用于按规定开支的各类公务接待发生的接待支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

五德镇2020年无国有资本经营预算财政拨款,所以收入支出表为空表。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市镇雄县五德镇部门2020年机关运行经费支出352.35万元,与上年对比有所增加85.42%,主要原因分析人员增加,增加办公费用开支。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,昭通市镇雄县五德镇部门资产总额8851.59万元,其中,流动资产8705.25万元,固定资产136.63万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产9.71万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加5999.24万元,其中固定资产减少99.01万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

8851.59

8705.25

136.63

136.63

0

0

0

0

9.71

0


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1、公共财政预算收入。是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

1、工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

1)基本支出。基本支出是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2)项目支出。项目支出是部门支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3、对个人和家庭的补助。反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53062703002401111

镇雄县五德镇政府部门(单位)2020年度部门决算公开情况表20211222044907018.xls


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