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昭通市镇雄县水务局2020年度部门决算

    发布时间:2021-10-20   

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昭通市镇雄县水务局2020年度部门决算

目录

第一部分  昭通市镇雄县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昭通市镇雄县水务局概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)贯彻执行国家水行政方针、政策和法规;拟定全县水务工作计划,起草有关规章并监督实施。

(2)制定全县水务工作的发展战略规划、中长期和年度计划;组织制定开发、利用、节约、保护水资源和防治水害的综合规划和有关专业规划,规划批准后组织监督实施。

(3)统一管理全县水资源,对水工程建设方案负责审查;组织拟定全县城乡的供水计划和水资源优化配置方案;实施取水许可制度和水资源费征收制度,加强对水资源、水域和水工程的保护;负责水利工程的管理和保护工作;加强对水资源的动态监测,发布水资源公报,指导水文工作。

(4)编制全县计划用水、节约用水规划,并制定有关措施和标准,指导城乡计划用水、节约用水工作。

(5)按照国家资源与环境的法律、法规和标准,组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测河流、水库的水量、水质;审定水域纳污能力;提出限制排污总量的意见。

(6)组织、实施全县水政监察和水行政执法;协调并仲裁水事纠纷。

(7)负责全县水利行业的国有资产管理,管好用好水利资金,发展水利经济;研究提出水利投融资方案,拟定水务行业的经济调节措施。

(8)主管全县河道、水库等水岸线,并组织实施综合治理和开发。

(9)主管全县城乡供水工作;组织协调农田水利基本建设工作;指导农村水利社会化服务体系建设。

(10)主管全县防汛抗旱和水土保持工作,对水域、水工程的防汛抗旱实施统一调度;审批基本建设项目的水土保持方案并监督实施。组织实施水土流失综合治理。

(11)负责水务系统的科技、教育和对外经济技术合作交流,组织实施水务队伍建设。

(12)承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

1.脱贫攻坚饮水全面巩固一是补齐饮水短板,助推高质量脱贫摘帽。2020年,为确保我县农村饮水安全高质量脱贫,扎实推进户户饮水达标查缺补漏专项行动,认真开展大走访、大排查,对边远散户、居住位置较高农户以及水源不稳定和季节性容易缺水地区的农户多次进行分析研判,分批次实施农村饮水安安全巩固提升工程,整合涉农资金5759.84万元,实施2020年农村饮水安全补短板项目169件,工程已全部完工,解决了11755户52762人(其中卡户3818户17810人)饮水安全巩固提升;整合涉农资金4511.5583万元,实施2020年农村饮水安全补短板项目(第二期)36件,工程已完工35件,以勒镇以勒村、金钟社区、庙埂村、大山村饮水安全补短板项目工程属于招标工程,正在开展招投标工作,工程全面完工后,可全面解决1.6311万户7.2451万人(其中卡户5140户2.4626万人)饮水安全巩固提升问题;整合资金939.14万元,完成修复“6.30”洪灾农村水毁供水工程修复138件。全面补齐工程性、水源性和季节性缺水短板,全面结束农村贫困群众饮水不安全的历史,实现了农村饮水安全达标保障。二是完善机制建设,巩固脱贫成果。全面落实农村供水工程运行管理“三个责任”“三项制度”,按照“一项目、一机制”原则,科学建立饮水安全长效管护机制,落实管护人员,合理核定水价,强化工程运行管护。截止目前,全县历年来已建成的3495件20人以上集中式供水工程已全部建立管理机制并已全部定价,已收缴水费3488件,占比99.8%,未收缴水费7件,占比0.2%。对还未收缴水费的供水工程,严格按照“年底前农村集中供水工程实现全部收费且水费收取率达到95%以上”的时间节点有序推进长效管护机制建设和水费收缴工作。三是开展达标认定,确保帐实相符。中央、省、市、县有关文件精神,我局会同县扶贫办、县卫健局、30个乡镇(街道)党委政府(办事处)、驻村工作队和村两委进行核查认定,全县30个乡镇(街道)235个贫困村(社区)建档立卡对象117863户561622人已达到农村饮水脱贫标准。

2重点水源工程稳步推进。胡家山水库渠系工程和公路恢复改建项目不断加快进行,大坝枢纽工程正进行合同工程完工结算,渠系工程及公路恢复改建项目强势推进,移民安置点基础设施建设已完成80%,市政道路及房屋建设同步进行,多数移民房屋已建成。坝口河水库完成了大坝基础开挖,并通过昭通市水利局组织的大坝基础验收,进入大坝主体工程施工;完成了沥青心墙基座混凝土浇筑,沥青心墙上游坝体填筑达到设计度汛高程1581.5m,完成了度汛坝体填筑;沥青心墙下游坝体填筑至1558.0m;坝基固结灌浆全部完成;完成了右岸及河床段坝基帷幕灌浆,左岸完成了高程1558.0m以下的坝基帷幕灌浆;完成了输水洞洞身混凝土浇筑;完成了溢洪洞缓坡段洞身底板混凝土浇筑;沥青混凝土心墙开始填筑;塘房顶拉、旧府松林湾两个移民安置点的场地平整和宅基地打造基本完成,塘房顶拉安置点移民自建房已完成80%,松林湾安置点移民自建房已启动。2020年完成投资5300万元。正在启动苏木中型水库及摆支娃小一型水库建设,力争年底启动安尔水库建设。

3.“河长制”工作落地见效。一是河长履职尽责。县级河长巡河138次,乡镇级河长巡河1163次,村级河长巡河3460次。二是推进“清四乱”常态化。深入推进河湖“清四乱”工作,坚决遏增量、清存量。今年以来共发现问题18个,整改销号18个。三是夯实基础工作。2020年底前基本完成全县流域面积50平方公里以上32条河流798.3公里河道管理范围划定,依法依规推进划定成果公告;四是完成赤水河罗甸段、大河中屯镇段、文笔河、五德河、塘房河等河道综合环境整治可行性研究报告的编制;五是推进美丽河湖建设,持续打好以赤水河为重点的三大水系保护修复攻坚战、重要水库保护治理攻坚战;六是强力推进“一河(湖)一策”实施。河(湖)长督促责任部门加快“一河(湖)一策”实施力度,按照问题、目标、措施、任务和责任等五个清单,做好河湖保护、治理、修复等工作。七是持续开展“河长清河”行动。利用有利时机,结合基层党组织主题党日、志愿者服务、爱国卫生运动等工作,集中精力开展区域内“河长清河”行动。四是全面落实六大任务行动计划。全面落实《镇雄县全面推行河长制行动计划(2017- -2020年)》),实现最严格水资源管理和“双控制度”指标达到考核目标。八是持续开展督察问题整改销号行动。围绕上级督察反馈问题、各级河(湖)长、总督察和副总督察发现问题等,开展问题整改销号行动。2020年上级各级各部门督察发现问题16个,已销号13个,正在整改3个。

4.防汛抗旱工作有条不紊。一是认真开展防汛安全检查。对各乡镇(街道)及水库汛前专项检查和督查,对重点河道进行专项隐患排查,对排查出的问题及时进行整改。二是召开了全县防汛抗旱工作会议,对全县防汛抗旱工作进行全面安排部署。三是突出重点抓好水库安全度汛。督促各水库管理单位认真完善调度方案和应急预案,并制作公示牌对“三个责任人”名单和责任进行公示,按时组织开展了水库应急演练。四是抓好山洪灾害监测预警系统运行维护。对山洪灾害监测预警系统进行了全面检查,对问题站点和系统运行进行修复、排除故障,确保了山洪灾害监测预警系统正常运行。五是充分做好防汛抢险物资储备和防汛抢险队伍建设。对防汛物资的进行了登记造册,按要求组建了30人的应急抢险队伍。六是扎实做好灾情的收集上报。扎实抓好全县洪灾的灾情收集和复核与工作,严格24小时防汛值值守,及时收集和发布预警信息。七是认真做好水毁修复工作。投资1820万元,对严重威胁集镇和人口密集村庄群众生命财产安全的损毁河堤实施恢复重建,修复河堤11处,总长度为5526米。

5.水利前期工作有序推进。苏木水库可行性研究报告已经市发改委已审查批复;安尔水库行性研究报告已上报省水利厅审查,省水利厅已出具审查意见,即将上报省发改委审批;坪上水库可行性研究报告正在加快编制,即将上报省水利厅审查;摆枝娃水库可行性研究报告已经市发改委组织评审并出具了评审意见,待批复;罗家老包水库、石板沟水库可行性研究报告已上报市发改委审查,待土地预审及选址意见办理完成后,即可批复;按照省、市部门时间节点和工作安排安排,按时完成了水利基础设施空间布局专项规划、“十四五”水安全保障规划及水库移民后期扶持“十四五”规划各阶段工作任务;完成了2020年度移民后扶项目的前期立项批复工作。

6.其它各项工作同步推进落实。党的建设全面加强,坚持把抓党建促脱贫有机结合,严格落实“一岗双责”和党风廉政建设责任制,认真执行中央八项规定精神,强化党员教育管理,在工程领域严格按照项目法人制,招标制,合同制,监理制、验收制“五制”要求,确保了工程安全,资金安全和干部安全。严格抓好新冠肺炎疫情防控、爱国卫生、信访维稳、人居环境整治、安全生产、农民工工资追缴、扫黑除恶、放管服、爱国卫生等工作。全面完成小水电清理整改销号工作。群策群力抓好部门挂钩扶贫工作,严格县委、县政府工作部署要求,压实帮扶责任,精准落实帮扶措施,认真抓好各项工作,确保部门挂钩扶贫实现稳定脱贫的目标。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昭通市镇雄县水务局2020年度部门决算编报的单位共11个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位10个。分别是:

1.行政编(办公室、人事股、水政水资源股、水利水电移民股、水旱灾害防御股)

2.镇雄县水利规划计划所

3.镇雄县供水调度中心

4.镇雄县水利工程质量监督所

5.镇雄县长江上游水土流失治理办公室

6.镇雄县水利水电勘测设计队

7.镇雄县水利工程管理站

8.镇雄县水政监察大队

9.镇雄县文笔山水库管理所

10.镇雄县红石桥水库管理所

11.镇雄县螳螂坝水库管理所

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市镇雄县水务局2020年末实有人员编制120人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制0人),事业编制106人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员20人(含行政工勤人员0人),事业人员92人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员52人。其中:离休0人,退休52人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市镇雄县水务局部门2020年度收入合计33,174.8万元。其中:财政拨款收入33,174.8万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。本年收入总计33174.8万元,比上年增加5001.02万元,增加17.75%;主要原因是2020年实施脱贫攻坚饮水安全投入加大。

二、支出决算情况说明

昭通市镇雄县水务局部门2020年度支出合计33,487.44万元。其中:基本支出1,412.41万元,占总支出的4.22%;项目支出32,075.03万元,占总支出的95.78%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%;本年支出总计33487.44万元,比上年增加26.76%。主要原因是2020年实施脱贫攻坚饮水安全投入加大。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障昭通市镇雄县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,412.41万元。与上年对比基本支出相比减少53.88万元,减3.67%,主要原因是加强对“三公”经费的管理,从严控制公务接待规模。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,240.21万元,占基本支出的87.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费172.2万元,占基本支出的12.19%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障昭通市镇雄县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出32,075.03万元。与上年对比增加7123.17万元,主要是2020年加大了扶贫资金投入(农村安全饮水工程)具体项目开支及开展工作情况2020分批次实施农村饮水安全巩固提升工程,实施2020年农村饮水安全补短板项目169件,工程已全部完工,解决了11755户52762人(其中卡户3818户17810人)饮水安全巩固提升,实施2020年农村饮水安全补短板项目(第二期)36件,工程已完工35件,以勒镇以勒村、金钟社区、庙埂村、大山村饮水安全补短板项目工程属于招标工程,正在开展招投标工作,工程全面完工后,可全面解决1.6311万户7.2451万人(其中卡户5140户2.4626万人)饮水安全巩固提升问题,共计整合资金20416.30万元;完成修复“6.30”洪灾农村水毁供水工程修复138件共计资金939.14万元;小水电清理拆除补偿资金4070.22万元;发放大中型水库移民补助171.42万元;水利工程前期工作450.45万元,用于苏木水库、安尔水库、摆枝要娃水库等相关工作;水资源节约管理与保护120.43万元;水质监测2.4万元;防灾救灾资金216.46万元;防汛175.00万元,抗旱78.65万元;大中型移民扶持基础设施建设专项资金178.76万元;其他水利支出60.69万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市镇雄县水务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出28,150.02万元,占本年支出合计的84.06%。与上年对比增加2054.91万元,增加7.87%,主要原因是2020年加大脱贫攻坚农村饮水安全投资力度,全年共计投入资金20416.30万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于机关办公费、差旅费等支出。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出15.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于退休死亡人员住房补助。

9.卫生健康(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保(类)支出4,070.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.46%。主要用于镇雄县域内小水电清理拆除补偿费用,其中:镇雄县花朗法地电站383.9万元,镇雄县玉田电站548.5万元,果珠乡鱼洞电站803.2万元,付鱼洞乡花渔洞电站264.7万元,新场水电站253.6万元,南方电网公司1713.9万元,其他拆除补偿费用102.42万元。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出24,044.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.42%。主要用于农村饮水安全20416.30万元;完成修复“6.30”洪灾农村水毁供水工程修复138件共计资金939.14万元;发放大中型水库移民补助171.42万元;水利工程前期工作450.45万元,用于苏木水库、安尔水库、摆枝要娃水库等相关工作;水资源节约管理与保护120.43万元;水质监测2.4万元;防灾救灾资金216.46万元;防汛175.00万元,抗旱78.65万元;大中型移民扶持基础设施建设专项资金178.76万元;其他水利支出60.69万元

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市镇雄县水务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.3万元,支出决算为16.97万元,完成预算的87.93%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为11.66万元,完成预算的84.5%;公务接待费支出决算为5.31万元,完成预算的96.55%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约、节省开支

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.47万元,下降20.84%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算减少7.81万元,下降40.12%;公务接待费支出决算增加3.35万元,增长170.13%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加大对公务用车管理,使公务用车运行行维护费大幅下降

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出11.66万元,占68.7%;公务接待费支出5.31万元,占31.3%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.66万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.66万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于(脱贫攻坚饮水安全、重点水利工程)所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费5.31万元。其中:

国内接待费支出5.31万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待100批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,352人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门下来检查相关工作时在自来水公司食堂用工作餐的支出,共计接待100批1352人

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市镇雄县水务局部门2020年机关运行经费支出166.64万元,与上年对比增加23.70万元,增加16.58%,主要原因是脱贫攻坚业务量加大,导致办公费、差旅费等大幅增加。部门机关运行经费主要用于:办公费39.33万元,印刷费0.50万元,水费0.86万元,电费7.96万元,邮电费4.01万元,差旅费33.15万元,公务接待费5.31万元,劳务费18.53万元,委托业务费7.46万元,公务用车运行维护费11.66万元,工会经费8.56万元,公务交通补贴17.60万元,办公设备购置费用11.84万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,昭通市镇雄县水务局资产总额7952.34万元,其中,流动资产6228.51万元,固定资产1721.86万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1.97万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少64.05万元,其中固定资产减少64.5万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产3项,账面原值79.6万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

7952.34

6228.51

1721.86

1551.94

58.72

111.2

1.97


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。





















三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

绩效管理情况:根据镇雄县的实际,结合国家西部大开发和《中共云南省委、云南省人民政府关于加快实施“兴水强滇”战略的决定》的历史机遇遵照“巩固改造、适当发展、加强管理、注重效益”的水利建设方针,坚持“全面规划、统筹兼顾、标本兼治、综合治理”的原则,实行“兴利除害相结合,开源节流并重,防洪抗旱并举”,重点抓好防洪减灾、小型灌区渠系续建、新建配套和节水改造、新建小型水源工程及巩固和挖掘现有工程效益,努力加强节水改造项目建设,全面推行节约用水,大力推广渠道防渗技术,实行水资源的有偿使用,大力发展小型、微型水利。实行“五个结合”,即大、中、小、微结合;蓄、引、提结合;塘、库、窖、井、池结合;灌溉用水与解决人畜饮水结合;新建与挖潜改造结合。进一步增强供水抗灾能力,形成乡镇有水库、村村有堰塘、村组有池(窖)的供水体系,确保农业的旱涝保收,人饮安全。

绩效管理科学规范:严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,与预算管理紧密结合,实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价,事后结果运用和绩效考核;绩效管理分类推进:对支出项目进行合理分类,有利于绩效评价结果的科学有效;绩效指标具备相关性:绩效指标设置应当针对具体支出及产出绩效进行,清晰反映支出和产出之间的紧密对应关系;绩效管理公开透明:真实、客观、公正、公平的反映项目绩效,相关信息要依法公开,接受监督。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外重新聘用人员的各类劳务报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国()费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装备购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、生产补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

监督索引号53062700833301111

昭通市镇雄县水务局2020年度部门决算公开情况表2021101402334431120211117040104400.xls


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