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镇雄县残疾人联合会2018年度部门决算补充公开

    发布时间:2019-12-17    浏览次数:1204    字体:[  ]

监督索引号53062700976201000

附件3

镇雄县残疾人联合会部门2018年度部门决算

第一部分  镇雄县残疾人联合会单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分残疾人联合会概况

一、主要职能

(一)主要职能

主要职能:听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、法规和计划,起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导和管理;承担政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划;组织实施残疾人分散按比例就业工作,指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业,会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策;协助有关部门组织实施残疾人教育工作;协助有关部门制定残疾人扶贫计划,组织实施残疾人专项扶贫工作;组织开展为残疾人事业募捐活动;指导和管理各类残疾人社团组织;开展残疾人事业的国际交流与合作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

2018年,我们认真贯彻落实中央、省、市工作会议精神,紧紧围绕县委县政府的中心工作,稳步推进财政各项改革,保工资、保重点,保建设等资金得到较好落实,新农村建设、医疗卫生、社会保障等重点支出所需资金得到较好保障,圆满完成全年财税收支目标任务,确保财政收支平衡,有力促进了经济社会的持续、快速、健康、和谐发展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入残疾人联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

残疾人联合会部门2018年末实有人员编制25人。其中:行政编制15人(含行政工勤编制6人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员6人),事业人员9人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员8人。其中:离休0人,退休8人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县残疾人联合会2018年度收入合计648.86万元。其中:财政拨款收入648.86万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比没有变化,主要原因分析没有上级收入。

二、支出决算情况说明

镇雄县残疾人联合会2018年度支出合计473.62万元。其中:基本支出309.16万元,占总支出的65.27%;项目支出164.47万元,占总支出的31.83%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年516.39万元对比减少42.77万元8.28%,主要原因是人员变动下乡扶贫和退休人员工资转入社保。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出305.91万元。与上年306.36对比减少0.45元0.14%,主要原因是人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.93%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.07%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出164.47万元。与上年对比减少41.99万元,主要原因是项目实施中资金还没有支付。具体项目开支及开展工作情况残疾人事业支出68.85万元;彩票公益金95.62。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出374.76万元,占本年支出合计的85.91%。与上年408.55万元对比增加33.79万元主要原因是人员变动工资减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出374.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.72%;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。;

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

残疾人联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.45万元,支出决算为5.45万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.68万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2.77万元,完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无变动的主要原因:主要是人员减少勤俭节约,减少了接待费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.15万元,下降2.67%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元,下降4.28%;公务接待费支出决算减少0.03万元,下降1.07%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因勤俭节约,减少了接待费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.68万元,占49.17%;公务接待费支出2.77万元,占50.83%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.68万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。

公务用车运行维护支出2.77万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残联下乡(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.77万元。其中:

国内接待费支出2.77万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待58批次(其中:外事接待0批次),接待人次231人(其中:外事接待人次0人)。主要用于残联(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

残疾人联合会2018年机关运行经费支出42.65万元,与上年40.28对比增加2.37万元,主要原因分析:主要是办公经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费8.45万元、电费1.35万元、邮电费0.72万元、差旅费5.21万元、维修(护)费3.04万元、租赁费1.08万元、公务接待费2.77万元、劳务费:4.68万元、工会费2.88万元、公务用车运行维护费2.68万元、其他交通费:9.8万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,残疾人联合会资产总额563.75万元,其中,流动资产100.87万元,固定资产218.81万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少7.54万元,其中固定资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值218.81万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

563.75

344.94

218.81

157.13

19.21

42.47


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

年初结转和结余:指上年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

监督索引号53062700976201111

附件3:残疾人联合会(单位)2018年度部门决算公开情况表2019102107413078820191213102107137.xlsx


主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

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