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镇雄县公安局2021年预算公开

    发布时间:2021-04-06   

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镇雄县公安局2021年预算公开目录

第一部分镇雄县公安局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分镇雄县公安局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇雄县公安局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、按照县委、县政府和上级公安机关的指示,研究部署全县公安工作,分析、研究全县社会治安状况,及时、准确掌握社会治安情况及重要信息,并提出行之有效的对策和措施。

2、负责组织对全县的各类刑事案件、治安案件、治安灾害事故以及危害国家安全的特务、间谍案件的侦破和处置工作;侦破走私、制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件,抓好禁种、禁吸、禁贩毒品工作;依法管理社会治安、特种行业、危险物品、户籍、居民身份证,外国人管理和出入境管理;依法关押被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人,拘留受治安处罚的人员,并进行法制教育和管理工作;领导、指挥和监督县武警中队、消防大队执行公安任务和相关业务建设工作;指导森林公安分局工作。加强法制建设,依法指导、监督全县机关、团体、企事业单位的内部安全保卫工作,指导其组织建设和业务开展。

3、抓好全县公安队伍建设和党风廉政建设,做好民警思想政治工作,民警全法权益保护工作,纪律检查、行政监察、审计监督工作,规划、管理全县公安队伍的革命化、正规化建设及公安民警的教育训练工作。

4、承办县委、政府和上级公安机关交办的其它工作。

(二)机构设置情况

我单位设有53个科所队室,其中大队9个,派出所32个,内设机构12个。

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制601人,其中:行政编制 600人,事业编制1人。在职实有601人,其中: 财政全额保障601人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人,其中: 离休 1人,退休 2人。

车辆编制50辆,实有车辆50辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 171490825.67元,其中:一般公共预算148749025.67元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比增加了38773774.16 元,增加的主要原因一是增加了森林警察大队的部门经费和基建经费;二是增加了看守所和行拘所在押人员的给养费;三是上年结转的基础设施建设经费等项目经费。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 171490825.67元,其中:本年收入148749025.67元,上年结转收入22741800.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款148749025.67元(本级财力148749025.67元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2020年部门财政拨款收入132717051.51 元, 其中一般公共预算财政拨款132717051.51 元(本级财力132717051.51 元,专项收入0 元,执法办案补助 0元),增加了38773774.16 元,增加的主要原因一是增加了森林警察大队的部门经费和基建经费;二是增加了看守所和行拘所在押人员的给养费;三是上年结转的基础设施建设经费等项目经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 171,490,825.67元。财政拨款安排支出 171,490,825.67元,其中:基本支出127598925.67元,与上年对比增加了12982202.16元,主要原因是增加了森林警察大队的人员经费;项目支出43891900.00元,与上年对比25791572.00元,主要原因一是增加了森林警察大队的项目经费和基建经费;二是增加了看守所和行拘所在押人员的给养费;三是上年结转的基础设施建设经费等项目经费。        

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

204公共安全支出164132255.59元,其中具体分类如下:2040201行政运行支出121988571.11元,2040202一般行政管理事务支出16440000.00元,2040220执法办案支出5131600.00元,2040250事业运行支出121584.48元,2040299其他公安支出20450500.00元。

208社会保障和就业支出2989210.68元,其中具体分类如下:2080501行政单位离退休2875711.56元,2080801死亡抚恤113499.12元。

213农林水支出4369359.4元,其中2130213执法与监督4369359.40元。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇雄县公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3490000.00元,较上年减少110000.00元,下降3%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

镇雄县公安局2021年因公出国(境)费预算为0元,较上年无增减变化。

(二)公务接待费

镇雄县公安局2021年公务接待费预算为930000.00元,较上年减少70000.00元,下降7%,国内公务接待批次为350次,共计接待5000人次。

我单位厉行勤俭节约,因此减少了支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

镇雄县公安局2021年公务用车购置及运行维护费为2560000.00元,较上年减少40000.00元,下降2%。其中:公务用车购置费600000.00元,较上年减少200000.00元,下降25%;公务用车运行维护费1960000.00元,较上年增长9%2021年预计购置公务用车4辆,年末公务用车保有量为50辆。

变化原因是增加了森林警察大队的3辆车的编制及费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

政府采购是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体采取竞争、择优、公正、公平、公开的形式使用财政预算内、外资金等财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方式获取货物、工程和服务的行为。政府采购是公共财政体系中的一个重要组成部分,是市场经济国家管理管理购买性支出(如政权建设、公共设施等)的一项基本手段,也是国际上通行的政府加强财政支出管理和调控经济的重要手段。实施和推进政府采购是建立社会主义市场经济体制公共财政体制的基本要求,有利于加强财政支出管理,减少浪费、提高财政资金使用效益,防治腐败。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇雄县公安局2021年机关运行经费安排5039300.00元,与上年对比10868739.87元,下降了54%,下降的主要原因是调整项目预算科目及节约支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53062700531200111

2021年镇雄县公安局部门预算公开情况表20210903053301625.xlsx

镇雄县公安局2021年预算领域重点项目.docx


主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

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