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镇雄县水务局2021年预算公开

    发布时间:2021-04-06   

监督索引号53062700833300000

镇雄县水务局2021年预算公开目录

第一部分镇雄县水务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分镇雄县水务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇雄县水务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)贯彻执行国家水行政方针、政策和法规;拟定全县水务工作计划,起草有关规章并监督实施。

2)制定全县水务工作的发展战略规划、中长期和年度计划;组织制定开发、利用、节约、保护水资源和防治水害的综合规划和有关专业规划,规划批准后组织监督实施。

3)统一管理全县水资源,对水工程建设方案负责审查;组织拟定全县城乡的供水计划和水资源优化配置方案;实施取水许可制度和水资源费征收制度,加强对水资源、水域和水工程的保护;负责水利工程的管理和保护工作;加强对水资源的动态监测,发布水资源公报,指导水文工作。

4)编制全县计划用水、节约用水规划,并制定有关措施和标准,指导城乡计划用水、节约用水工作。

5)按照国家资源与环境的法律、法规和标准,组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测河流、水库的水量、水质;审定水域纳污能力;提出限制排污总量的意见。

6)组织、实施全县水政监察和水行政执法;协调并仲裁水事纠纷。

7)负责全县水利行业的国有资产管理,管好用好水利资金,发展水利经济;研究提出水利投融资方案,拟定水务行业的经济调节措施。

8)主管全县河道、水库等水岸线,并组织实施综合治理和开发。

9)主管全县城乡供水工作;组织协调农田水利基本建设工作;指导农村水利社会化服务体系建设。

10)主管全县防汛抗旱和水土保持工作,对水域、水工程的防汛抗旱实施统一调度;审批基本建设项目的水土保持方案并监督实施。组织实施水土流失综合治理。

11)负责水务系统的科技、教育和对外经济技术合作交流,组织实施水务队伍建设。

12)承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

2021年末为独立编制机构1个,独立核算机构1个,与2020年一致。内设局办公室、水利股、水政水资源股、水政监察大队、水保办、人事股、规划计划股、水勘队、质量监督所等股室。

(三)重点工作概述

1.脱贫攻坚饮水全面巩固一是补齐饮水短板,助推高质量脱贫摘帽。2020年,为确保我县农村饮水安全高质量脱贫,扎实推进户户饮水达标查缺补漏专项行动,认真开展大走访、大排查,对边远散户、居住位置较高农户以及水源不稳定和季节性容易缺水地区的农户多次进行分析研判,分批次实施农村饮水安安全巩固提升工程,整合涉农资金57598400元,实施2020年农村饮水安全补短板项目169件,工程已全部完工,解决了11755户52762人(其中卡户3818户17810人)饮水安全巩固提升;整合涉农资金45115583元,实施2020年农村饮水安全补短板项目(第二期)36件,工程已完工35件,以勒镇以勒村、金钟社区、庙埂村、大山村饮水安全补短板项目工程属于招标工程,正在开展招投标工作,工程全面完工后,可全面解决1.6311万户7.2451万人(其中卡户5140户2.4626万人)饮水安全巩固提升问题;整合资金9391400元,完成修复“6.30”洪灾农村水毁供水工程修复138件。全面补齐工程性、水源性和季节性缺水短板,全面结束农村贫困群众饮水不安全的历史,实现了农村饮水安全达标保障。二是完善机制建设,巩固脱贫成果。全面落实农村供水工程运行管理“三个责任”“三项制度”,按照“一项目、一机制”原则,科学建立饮水安全长效管护机制,落实管护人员,合理核定水价,强化工程运行管护。截止目前,全县历年来已建成的3495件20人以上集中式供水工程已全部建立管理机制并已全部定价,已收缴水费3488件,占比99.8%,未收缴水费7件,占比0.2%。对还未收缴水费的供水工程,严格按照“年底前农村集中供水工程实现全部收费且水费收取率达到95%以上”的时间节点有序推进长效管护机制建设和水费收缴工作。三是开展达标认定,确保帐实相符。中央、省、市、县有关文件精神,我局会同县扶贫办、县卫健局、30个乡镇(街道)党委政府(办事处)、驻村工作队和村两委进行核查认定,全县30个乡镇(街道)235个贫困村(社区)建档立卡对象117863户561622人已达到农村饮水脱贫标准。

2重点水源工程稳步推进。胡家山水库渠系工程和公路恢复改建项目不断加快进行,大坝枢纽工程正进行合同工程完工结算,渠系工程及公路恢复改建项目强势推进,移民安置点基础设施建设已完成80%,市政道路及房屋建设同步进行,多数移民房屋已建成。坝口河水库完成了大坝基础开挖,并通过昭通市水利局组织的大坝基础验收,进入大坝主体工程施工;完成了沥青心墙基座混凝土浇筑,沥青心墙上游坝体填筑达到设计度汛高程1581.5m,完成了度汛坝体填筑;沥青心墙下游坝体填筑至1558.0m;坝基固结灌浆全部完成;完成了右岸及河床段坝基帷幕灌浆,左岸完成了高程1558.0m以下的坝基帷幕灌浆;完成了输水洞洞身混凝土浇筑;完成了溢洪洞缓坡段洞身底板混凝土浇筑;沥青混凝土心墙开始填筑;塘房顶拉、旧府松林湾两个移民安置点的场地平整和宅基地打造基本完成,塘房顶拉安置点移民自建房已完成80%,松林湾安置点移民自建房已启动。2020年完成投资53000000元。正在启动苏木中型水库及摆支娃小一型水库建设,力争年底启动安尔水库建设。

3.“河长制”工作落地见效。一是河长履职尽责。县级河长巡河138次,乡镇级河长巡河1163次,村级河长巡河3460次。二是推进“清四乱”常态化。深入推进河湖“清四乱”工作,坚决遏增量、清存量。今年以来共发现问题18个,整改销号18个。三是夯实基础工作。2020年底前基本完成全县流域面积50平方公里以上32条河流798.3公里河道管理范围划定,依法依规推进划定成果公告;四是完成赤水河罗甸段、大河中屯镇段、文笔河、五德河、塘房河等河道综合环境整治可行性研究报告的编制;五是推进美丽河湖建设,持续打好以赤水河为重点的三大水系保护修复攻坚战、重要水库保护治理攻坚战;六是强力推进“一河(湖)一策”实施。河(湖)长督促责任部门加快“一河(湖)一策”实施力度,按照问题、目标、措施、任务和责任等五个清单,做好河湖保护、治理、修复等工作。七是持续开展“河长清河”行动。利用有利时机,结合基层党组织主题党日、志愿者服务、爱国卫生运动等工作,集中精力开展区域内“河长清河”行动。四是全面落实六大任务行动计划。全面落实《镇雄县全面推行河长制行动计划(2017- -2020年)》),实现最严格水资源管理和“双控制度”指标达到考核目标。八是持续开展督察问题整改销号行动。围绕上级督察反馈问题、各级河(湖)长、总督察和副总督察发现问题等,开展问题整改销号行动。2020年上级各级各部门督察发现问题16个,已销号13个,正在整改3个。

4.防汛抗旱工作有条不紊。一是认真开展防汛安全检查。对各乡镇(街道)及水库汛前专项检查和督查,对重点河道进行专项隐患排查,对排查出的问题及时进行整改。二是召开了全县防汛抗旱工作会议,对全县防汛抗旱工作进行全面安排部署。三是突出重点抓好水库安全度汛。督促各水库管理单位认真完善调度方案和应急预案,并制作公示牌对“三个责任人”名单和责任进行公示,按时组织开展了水库应急演练。四是抓好山洪灾害监测预警系统运行维护。对山洪灾害监测预警系统进行了全面检查,对问题站点和系统运行进行修复、排除故障,确保了山洪灾害监测预警系统正常运行。五是充分做好防汛抢险物资储备和防汛抢险队伍建设。对防汛物资的进行了登记造册,按要求组建了30人的应急抢险队伍。六是扎实做好灾情的收集上报。扎实抓好全县洪灾的灾情收集和复核与工作,严格24小时防汛值值守,及时收集和发布预警信息。七是认真做好水毁修复工作。投资1820万元,对严重威胁集镇和人口密集村庄群众生命财产安全的损毁河堤实施恢复重建,修复河堤11处,总长度为5526米。

5.水利前期工作有序推进。苏木水库可行性研究报告已经市发改委已审查批复;安尔水库行性研究报告已上报省水利厅审查,省水利厅已出具审查意见,即将上报省发改委审批;坪上水库可行性研究报告正在加快编制,即将上报省水利厅审查;摆枝娃水库可行性研究报告已经市发改委组织评审并出具了评审意见,待批复;罗家老包水库、石板沟水库可行性研究报告已上报市发改委审查,待土地预审及选址意见办理完成后,即可批复;按照省、市部门时间节点和工作安排安排,按时完成了水利基础设施空间布局专项规划、“十四五”水安全保障规划及水库移民后期扶持“十四五”规划各阶段工作任务;完成了2020年度移民后扶项目的前期立项批复工作。

6.其它各项工作同步推进落实。党的建设全面加强,坚持把抓党建促脱贫有机结合,严格落实“一岗双责”和党风廉政建设责任制,认真执行中央八项规定精神,强化党员教育管理,在工程领域严格按照项目法人制,招标制,合同制,监理制、验收制“五制”要求,确保了工程安全,资金安全和干部安全。严格抓好新冠肺炎疫情防控、爱国卫生、信访维稳、人居环境整治、安全生产、农民工工资追缴、扫黑除恶、放管服、爱国卫生等工作。全面完成小水电清理整改销号工作。群策群力抓好部门挂钩扶贫工作,严格县委、政府工作部署要求,压实帮扶责任,精准落实帮扶措施,认真抓好各项工作,确保部门挂钩扶贫实现稳定脱贫的目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位10个。截202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制120人,其中:行政编制14人,事业编制106人。在职实有112人,其中:财政全额保障112人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障113人。

离退休人员52人,其中:离休0人,退休52人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入190133807.43元,其中:一般公共预算40582801元,政府性基金6991000元,上年结转结余142560006.43元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比增加126596169.57元,增加199.25%,主要原因是2021年加大对移民区的基础设施建设和其他水利设施建设。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入190133807.43元,其中:本年收入47573801.00元,上年结转收入142560006.43元。本年收入中,一般公共预算财政拨款40582801.00元(本级财力40582801.00元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款6991000.00元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加126596169.57元,增加199.25%,主要原因是2021年加大对移民区的基础设施建设和其他水利设施建设。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出190133807.43元。财政拨款安排支出190133807.43元,其中:基本支出15742801.00元,与上年对比增加1544900.84增加10.88%主要原因增加部分工资和生活补助;项目支出174391006.43元,与上年对比增加125051268.73元,增加253.45%,主要原因2021年加大对移民区的基础设施建设和其他水利设施建设

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,安排“2130301-行政运行” 2865380.24元,主要用于行政人员工资性支出和公用经费支出,以保障单位正常运转;“2130311-水资源节约管理与保护” 11679240.36元,主要用于事业单位工资性支出和公用经费支出,以保障单位正常运转;“2080501-归口管理的行政单位离退休” 338437.20元,主要用于行政人员退休经费支出;“2080502-事业单位离退休” 792597.20元,主要用于事业单位退休经费支出; “2080801-死亡抚恤” 67146.00元,主要用于死亡职工遗属补助;“2082201-移民补助” 3247800.00元,主要用于发放库区移民补贴,以保障移民区群众生活需要“2082202-基础设施建设和经济发展”3690000.00元,主要用于库区移民基础设施建设,保障项目如期建设完毕,尽早投入使用,满足移民区群众生产生活需要 2110302-水体” 75477820.00元,主要用于小水电清理整治拆除及补偿费及河道治理,以保障项目如期建设完毕,尽早投入使用“2130305-水利工程建设” 2148974.00元,主要用于其他水利工程建设;“2130312-大中型水库移民后期扶持专项支出”2970000.00元,主要用于移民区建设,保障项目如期建设完毕,尽早投入使用,满足移民区群众生产生活需要“2130599-其他扶贫支出” 28779428.80元,主要用于脱贫攻坚农村饮水安全建设;“2130314-防汛”535000.00元,主要用于防汛工作;2130399-其他水利支出” 15660000.00元,主要用于其他水利基础设施建设;“2130315-抗旱”750000.00元,主要用于抗旱工作;“2136699-其他大中型水库库区基金支出”2250000.00元,主要用于移民区建设;“2136602-解决移民遗留问题”6020000.00元,主要用于移民区建设;“2299999-其他支出”2000000.00元,主要用于坪上水库前期工作;2130119-防灾救灾” 235362.00,主要用于水利工程水毁修复;“2130312-水质监测”16621.63元,主要用于水质检测;“2130319-江河湖库水系综合整治”300000.00元,主要用于河湖划界工作;“2136601-基础设施建设和经济发展”21000000.00元,主要用于移民安置点建设;“2130335-农村人畜饮水”9310000.00元,主要用于农村饮水安全工作

五、县对下专项转移支付情况

我县所有乡镇(街道)均实行“乡财县管”模式,没有县对下转移支付资金。

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

我单位本年度无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇雄县水务局2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计188000.00元,较上年减少5000.00元,下降2.6%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

镇雄县水务局2021年因公出国(境)费预算为0元,较上年无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

镇雄县水务局2021年公务接待费预算为53000.00元,较上年减少2000元,下降3.64%,国内公务接待批次为100次,共计接待1352人次。

增减变化原因主要是脱贫攻坚上级相关部门经常到镇雄调研,检查工作的批次增多

(三)公务用车购置及运行维护费

镇雄县水务局2021年公务用车购置及运行维护费为135000.00元,较上年减少3000元,下降2.17%。其中:公务用车购置费0元,较上年无变化;公务用车运行维护费135000.00元,较上年减少3000元,下降2.17%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因加大了对公务用车运行维护管理

八、重点项目预算绩效目标情况

镇雄县水务局重点项目是镇雄县2021年农村饮水工程运行维修养护”,通过各乡镇(街道)和村委会排查和梳理,本项目涉及18个乡镇(街道)129件农村饮水安全工程。项目受益人口15.8798万人,省级财政补助资金为5830000.00元。

目标任务是:镇雄县2021年农村饮水安全工程维修养护项目共维修养护农村饮水安全工程129件,维修水池122个(其中2m3水池1个、5m3水池23个、10m3水池10个、20m3水池46个、30m3水池17个、40m3水池1个、50m3水池12个、80m3水池2个、100m3水池6个、200m3水池2个、300m3水池1个、500m3水池1个)、维修管道369.892Km(其中D50无缝钢管3Km、D60无缝钢管1.8Km、D89无缝钢管2.35Km、D127无缝钢管0.55Km、D133无缝钢管1.5Km、D219无缝钢管2.4Km、PE100de25管146.8Km、PE100de32管155.1Km、PE100de50管32.092Km、PE100de63管14.8Km、PE100de75管6.2Km、PE100de90管3.5Km)、维修截水墙2座、维修引水隧洞0.2Km、渠道0.3Km、维修水泵及电机37套、维修一体化设备8台、维修消毒设备7台、维修设备及管理房2间、维修输电线路3.7Km、更换水表2074只等。

按照“先重后轻、先急后缓、集中连片、适度规模、因地制宜、水资源可持续利用”的原则,以集中供水为主,充分发挥农村饮水安全工程设施的作用,便于建设管理,坚持做到:维修一处、成功一处、见效一处。通过对损坏严重、影响供水人口较多的18个乡镇(街道)129件农村供水工程取水设施、净化消毒设施、蓄水设施、输水管道、水泵和电机等设施设备进行维修养护,提升15.8798万人的农村供水保障水平,改善农村群众的生活水平。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外重新聘用人员的各类劳务报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国()费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装备购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、生产补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇雄县水务局2021年机关运行经费支出1273797.60元,主要是用于保障机关正常运转的办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等

与上年对比减少16613.04元,减少1.29%,主要是减少公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等支出预算,认真落实中央八项规定,勤俭办公、厉行节约,严格控制“三公”经费增长,切实降低行政运行成本。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53062700833300111

镇雄县水务局2021年部门预算公开情况表20210903122602329.xlsx

镇雄县水务局2021年部门预算重点领域财政项目公开.doc


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