政府信息公开

镇雄县农业农村局2021年预算公开

    发布时间:2021-04-06   

监督索引号53062700832600000

镇雄县农业农村局2021年预算公开目录

第一部分镇雄县农业农村局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分镇雄县农业农村局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

、一般公共预算“三公”经费支出预算

、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

、政府购买服务预算

对下转移支付预算

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇雄县农业农村局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻落实中央“三农”工作的方针政策、战略规划以及省、市有关决策部署和政策措施,监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全,负责农业投资管理等。

(二)机构设置情况

镇雄县农业农村局作为镇雄县人民政府组成部门,承担全县农业农村工作的职能,单位基本性质为行政单位,属于一级预算单位。下设12个财政全额拨款二级预算单位(其中行政单位1个,事业单位11个)。

(三)重点工作概述

2021年主要目标是:稳定粮食播种面积203万亩(其中马铃薯种植74亩),新发展商品蔬菜种植5万亩,实现年末生猪存栏83万头,出栏140.4万头,牛存栏11.5万头,出栏6.7万头,羊存栏5.5万只,出栏5.7万只,禽存栏240万只,出栏300万只,禽蛋0.65万吨,肉蛋奶总产11.5万吨,畜牧业产值36亿元。全县农林牧副渔产值65.17亿元,同比增长6%以上,农村常住居民可支配收入增长10%以上。粮食产量增长1%,达48.23万吨。

1. 加强农业基础设施建设

完成高标准农田建设13.04万亩。

2. 稳定粮食生产

稳定粮食种植面积203万亩以上。马铃薯种植74万亩,产量达148万吨,其中建设洋芋帝国基地1.5万亩、百千万示范工程13.3万亩、种薯繁育基地4万亩。完成主要农作物病虫害统防统治85万亩。实施耕地轮作试点5万亩。

3. 大力发展蔬菜产业

完成蔬菜种植33万亩,产量达50万吨,其中辣椒8万亩,产量12万吨;大白菜2万亩,产量5万吨。打造辣椒县乡核心样板分别为0.8万亩和1.2万亩,发展订单蔬菜5万亩。

4. 壮大畜牧产业

完成生猪存栏83万头,出栏140.4万头。8月底前,所有在建生猪项目全部竣工,加快推进3000头中国原纯种猪优品基因镇雄研究基地建设项目和36-48万吨饲料加工厂建设。

5. 培育新型农业经营主体

发展龙头企业66家(省级3个、市级15个、县级48个),培育农民专业合作社30个,打造家庭农场40家。至少引进1家以上农业龙头企业入驻镇雄。

6. 打造世界一流绿色食品牌

食用农产品合格证制度由64家新型经营主体扩展至70家,完成三品一标认证10个以上,完成农残快速检测12000个(份),开展定量检测1300个(份)。

7. 动物疫病防控

完成春秋两季动物疫病集中免疫。计划采购猪瘟疫苗100万头份,猪蓝耳病疫苗100万头份,猪口蹄疫灭活疫苗100头份,牛羊O-A二价疫苗29头份,小反刍疫苗6份,H5+H7禽流感疫苗150万毫升。预计免疫注射猪牛羊口蹄疫100、免疫注射猪瘟80免疫注射猪蓝耳病80免疫注射羊小反刍兽疫5免疫注射禽流感200只,达到应免尽免。发放猪耳标34万个,牛羊耳标各2.8万个。确保年内不发生大面积重大动物疫情。

8. 农业机械化

完成农机购置补贴141万元,农机总动力40.8万千瓦特,农机作业面积125万亩,主要农作物耕种收综合机械化率42.8%培训农机操作手1500人次。

9. 农业科技培训

完成农村致富带头人培训10500人,合格率达95%以上。

10. 农村人居环境整治

完成户厕改造16924座,建成特色示范型村庄60个,完成100座自然村公厕建设。

11. 赤水河流域生态治理修复

实现赤水河流域农药化肥减量增效各35.07吨和1.32万吨。完成流域内农村无害化卫生户厕新(改)建6924座。完成赤水河流域农药包装废弃物回收利用率达65%

12. 畜禽粪污资源化利用

完成畜禽粪污资源化利用整县推进第二批资金项目,配套新建大中型沼气工程5座共5000、建设有机肥厂及粪污收集运输中心3座共生产商品有机肥9万吨/年,其中5万吨1座,2万吨2全县畜禽粪污资源化利用率达75%以上,赤水河流域畜禽粪污资源化利用率达80%以上。

13. 深化农村改革

全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作。仲裁调解农村土地经营纠纷20起。完成农村集体产权制度改革股权设置、股权划分、登记赋码等工作。坚决整治乱占耕地建房问题,严格控制农村新增住宅用地在750亩以内(其中存量建设用地指标100亩,增减挂钩指标50亩,新增建设指标600亩)。

14. 其他农业工作

1农业保险。完成玉米投保40亩,马铃薯投保20万亩;育肥猪投保30头,能繁母猪投保5头。

2耕地生产障碍修复。完成受污染耕地修复29846亩,抽检项目区农产品101个,确保受污染耕地安全利用率达80%以上。

3禁捕工作。完成长江流域十年禁渔智能监管平台建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中:财政全额供给单位12个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位11个。截202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制326人,其中:行政编制24人,事业编制302人。在职实有282人,其中:财政全额保障281人,财政差额补助1人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员92人,其中:离休0人,退休92人。

车辆编制10辆,实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入193020979.04,其中:一般公共预算179670729.04,政府性基金0,上年结转收入13350250.00,国有资本经营收益0财政专户管理资金收入0事业收入0,事业单位经营收入0,上级补助收入0,附属单位上缴收入0,其他收入0

与上年对比2021年部门财务总收入比上年增加164035009.76元(2020年部门财务总收入28985969.28元),增长565.91%。主要原因2020年提前下达2021年度中央农业相关转移支付资金

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入193020979.04,其中:本年收入179670729.04,上年结转收入13350250.00。本年收入中,一般公共预算财政拨款179670729.04(本级财力179670729.04,专项收入0,执法办案补助0,收费成本补偿0,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0),政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营收益财政拨款0

与上年对比2021年部门财务总收入比上年增加164035009.76元(2020年部门财务总收入28985969.28元),增长565.91%。主要原因2020年提前下达2021年度中央农业相关转移支付资金

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出193020979.04。财政拨款安排支出 193020979.04,其中:基本支出41860205.562020年基本支出40587403.16元),与上年对比增加1272802.34元,增长3.14%,主要原因分析是职工晋级增资导致工资福利支出增加;项目支出151160773.482020年项目支出103037035.00元),与上年对比增加48123738.48元,增长46.71%,主要原因2020年提前下达2021年度中央农业相关转移支付资金

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。安排2019999-  其他一般公共服务支出100000.00元,主要用于2020年第二批国际金融组织和外国政府贷款项目前期工作经费;2080801-行政单位离退休”支出556560.48元,主要用于行政退休人员的退休费;2080502-事业单位离退休”支出1701369.20元,主要用于事业退休人员的退休费;2130101-行政运行” 支出3213243.92元,主要用于行政人员工资性支出和公用经费支出;“2080801-死亡抚恤”支出114811.2元,主要用于死亡职工遗属补助;“2130803-农业保险保费补贴”支出5150143.48元,主要用于种植业、养殖业保险保费补贴;“2130104-事业运行”支出36472500.76元,主要用于事业单位工资性支出和公用经费支出;“2130106-科技转化与推广服务”支出3093300.00元,主要用于农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出;“2130108-病虫害控制”支出4830300.00元,主要用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗,疫畜防治、扑杀补偿及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出;“2130109- 农产品质量安全”支出90300.00元,主要用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置等方面的支出;“2130122-农业生产发展”支出6410000.00元,主要用于农机购置补贴、耕地质量提升方面支出2130135-农业资源保护修复与利用”支出23258700.00元,主要用于农牧民补助奖励、耕地轮作、渔业增殖放流等方面支出2130599- 其他扶贫支出”支出2668350.00元,主要用于巩固脱贫攻坚成果产业发展等方面的支出;2130199-其他农业农村支出”支出2570900.00元,主要用于农村集体产权制度改革方面、农药监管等方面的支出;“2130199-其他农业农村支出”支出2570900.00元,主要用于农村产权制度改革、农村土地承包经营纠纷调解仲裁等方面的支出;2160299-其他商业流通事务支出”支出4730000.00元,主要用于生猪调出大县奖励补助2120501-城乡社区环境卫生100000.00元,主要用于爱国卫生运动等方面支出;“2110399-其他污染防治支出”3462000.00元,主要用于赤水河流域生态保护环境整治支出;“2130110-执法监管”95000.00元,主要用于农业综合执法支出;“2130153-农田建设”94403500.00元,主要用于农田建设、农田管护方面支出

五、对下专项转移支付情况

我县所有乡镇(街道)均实行“乡财县管”模式,没有县对下转移支付资金。

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

我单位政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇雄县农业农村局2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计789590.00,较上年减少4010.00,下降0.51%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

镇雄县农业农村局2021年因公出国(境)费预算为0,较上年增加0,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:较上年无变化

(二)公务接待费

镇雄县农业农村局2021年公务接待费预算为463750.00,较上年减少3350.00,下降0.72%,国内公务接待批次为615次,共计接待5450人次。

增减变化原因:认真贯彻落实厉行节约方针政策,继续压缩公务接待开支,切实降低公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

镇雄县农业农村局2021年公务用车购置及运行维护费为325840.00,较上年减少660.00,下降0.20%。其中:公务用车购置费0,较上年增加0,增长0%;公务用车运行维护费325840.00,较上年减少660.00,下降0.20%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为9辆。

增减变化原因我单位持续规范公务用车使用管理,降低公务用车运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

镇雄县农业农村局重点项目是2021年中央生猪调出大县奖励资金项目”,《云南省财政厅 云南省农业农村厅关于提前下达2021年中央生猪调出大县奖励资金的通知》(云财农〔2020192号)下达我县2021中央生猪调出大县奖励资金4730000元。

目标任务:项目布局在我县泼机、黑树、母享、坡头、以勒、塘房、果珠、尖山、赤水源、雨河、罗坎、盐源、牛场、场坝等14个乡(镇)扶持生猪养殖新型经营主体建设。新建猪舍2220平方米,改造猪舍10305平方米;购买产床120套;建集污池(沉淀池)2960立方米;建堆粪场1370平方米;引进良种母猪79头;大门(含消毒池)7道;消毒室及设施18套;建围墙(网)700购粪污干湿分离机22套;以及生猪养殖方面的技术培训服务。

项目采用先建后补,即养殖场按照项目实施方案先自行筹资建设,项目竣工验收通过后,一次性将补助资金兑付到生猪养殖新型经营主体    

项目成效:项目建成后,27个规模养殖场新增出栏肥猪7290头,每头均价以2000元计,新增产值1458万元,均新增54万元。同时带动全县生猪养殖水平明显提高,促进全县2021年生猪出栏达140万头,与2020年比净增30万头,按均价2000元/头计,新增产值6亿元,全县农业人口133万人,人均可增加养猪收入451;同时示范带动建档立卡贫困户养殖增收,助推脱贫攻坚,为龙头加工企业提供优质原料基地,既有利于龙头企业的发展,又有利于标准化生猪产业的发展通过培训提高农户科技养殖水平,有效防控人畜共患病的发生,减少生猪死亡和提高肉品质量,对提高人民生活水平、保障人民身体健康和维护社会稳定具有重要作用有利于项目区剩余劳动力就地创业,增加收入粪污通过发酵处理,对降低环境污染,解决农村生活能源,为农户节约开支达到增收还可为种植业提供优质农家肥,减少化肥用量,改良土壤,促进农业生态的良性循环。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇雄县农业农村局2021年机关运行经费安3022600.00,与上年对比较上年减少557553.28元,下降15.57%,主要原因是单位厉行节约,节省开支,导致机关运行经费减少。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53062700832600111

昭通市镇雄县农业农村局2021年预算重点领域财政项目文本公开.docx

镇雄县农业农村局2021年预算公开情况表2021090302031070220210903035400807.xlsx


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