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镇雄县自然资源局2021年预算公开

    发布时间:2021-04-06   

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镇雄县自然资源局2021年预算公开目录

第一部分镇雄县自然资源局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分镇雄县自然资源局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇雄县自然资源局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

     一是保护耕地和基本农田,控制各类建设占用耕地,大力盘活存量建设用地,依法处置闲置土地;二是推进耕地保护和土地开发整治,规范土地管理市场,确保我县耕地占补平衡,提供建设用地保障;三是负责全县国有建设用地使用权挂牌出让方案、地价评估、勘测定界、出让底价等的编制及挂牌出让工作;四是负责矿业权管理,推进矿产资源整合升级,规范矿产资源勘查开发秩序,提高矿产资源开发利用水平;五是加强地质灾害防治,健全地质灾害群测群防体系,完善地质灾害防治方案预案,建立群测群防监控网络,强化群测群防措施,开展地质灾害防治规划修编及地质灾害危险性评估,有序实施地质灾害的搬迁避让及治理;六是加强地质环境、地质遗迹保护,推进矿山地质环境恢复治理;七是全面开展自然资源执法监察工作,严肃查处乱占滥用耕地行为,严厉打击越界开采、无证开采、以采代探等各种违法开采行为,确保两非开采真正实现状态管理;八是推进不动产统一登记和两权发证工作,积极推进征地制度和农村宅基地使用制度改革,逐步建立城乡统一的建设用地市场;九是承办县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我局现有在职职工204人,退休职工21人,独立核算行政机构1个,局机关内设有办公室、自然资源确权登记和测绘股、自然资源开发利用和权益股、国土空间和城乡规划股、国土空间生态修复股、地质矿产股、耕地保护股、法规与执法督查室、人事与监督协调股等9个股室。下设县自然资源乌峰分局、执法监察大队、土地储备交易中心、不动产登记中心、自然资源调查队及27个乡镇自然资源所,其财务由局机关统一核算。

)重点工作概述

我县国土资源管理工作在县委、县政府的正确领导下,在上级国土资源主管部门的精心指导下,紧紧围绕节约集约用地、切实保护耕地这一核心,巩固好土地市场治理整顿成果,做好不动产登记工作,有力推进土地市场健康发展,全面开展整顿和规范矿产资源开发秩序,加强地质灾害防治、生态修复、土地收购储备交易,认真完成各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公单位1个;事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制248人,其中:行政编制18人,事业编制230人。在职实有204人,其中:财政全额保障204人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人,其中:离休0人,退休21人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入322880722.49,其中:一般公共预算151729922.79,政府性基金2050000.00,国有资本经营收益0财政专户管理资金收入0元,事业收入0,事业单位经营收入0上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0,上年结转169100799.70元。

与上年对比,部门财务总收入增加77784195.28元,其中:一般公共预算增加67460631.43增加的主要是城乡建设用地增减挂钩土地复垦项目经费;政府性基金增加10323563.85增加的主要是违法占地经费及不动产确权登记费

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入322880722.49,其中:本年收入153779922.79,上年结转收入169100799.70。本年收入中,一般公共预算财政拨款151729922.79(本级财力151729922.79,专项收入0,执法办案补助0,收费成本补偿0国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款2050000.00,国有资本经营收益财政拨款0

与上年对比财政拨款收入增加77784195.28元,其中:一般公共预算增加67460631.43增加的主要是城乡建设用地增减挂钩土地复垦项目经费;政府性基金增加10323563.85增加的主要是违法占地经费及不动产确权登记费

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出322880722.49财政拨款安排支出322880722.49,其中基本支出26864882.92元,与上年对比减少754262.92,减少的主要是单位职工工资及公用经费;一般公共预算项目支出283242275.72元及政府性基金预算项目支出12773563.85元等共计项目支出296015839.57元,与上年对比增加78538458.20元,主要原因是增加了采煤陷区地质灾害治理项目经费及城乡建设用地增减挂钩土地复垦项目经费

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于安排:

2080501-行政单位离退休”支出429910.60元,主要用于保障行政单位退休人员退休费及日常公用支出;

2080502-事业单位离退休”支出21320.00元,主要用于保障事业单位退休人员退休费及日常公用支出;

2080801-死亡抚恤”支出27913.60元,主要用于死亡职工的抚恤费支出;

2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出”12773563.85元,主要用于不动产确权登记及土地挂牌出让前期勘测评估等支出;

2130126-农村社会事业支出”55040000.00元,主要用于城乡建设用地增减挂钩土地复垦支出;

2130199-其他农业农村支出”125263447.09元,主要用于城乡建设用地增减挂钩土地复垦支出;

2200101-行政运行”支出22949290.36元,主要用于单位人员支出及公用经费支出;

2200104-自然资源规划及管理”支出2304000.00元,主要用于国土空间规划编制支出;

2200106-自然资源利用与保护”支出35860637.66元,主要用于长江经济带废弃露天矿山生态修复项目、鱼洞等14村土地整治项目及违法占用耕地执法项目等支出;

2200109-自然资源调查与确权登记”支出543832.59元,主要用于不动产确权登记支出;

2200150-事业运行支出3436448.36元,主要用于单位事业人员支出及公用经费支出;

2240601-地质灾害防治”支出64230358.38元,主要用于地质灾害群测群防及地质灾害治理。

五、对下项转移支付情况

)与中央配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,政府采购预算总额14472530.00元,其中政府采购货物预算0元、政府采购服务预算14472530.00元、政府采购工程预算0

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇雄县自然资源局2021一般公共预算财政拨款三公经费合计340000.00,较上年减少20000.00,下降5.5%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

镇雄县自然资源局2021因公出国(境)费预算为0.00与上年相比无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

增减变化原因:无。

(二)公务接待费

镇雄县自然资源局2021年公务接待费预算140000.00,较上年减少10000.00,下降6.67%,国内公务接待批次为110次,共计接待680人次

少的主要原因是单位认真贯彻落实厉行节约方针政策及公务接待相关规定,压缩公务接待开支,降低公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费

镇雄县自然资源局2021年公务用车购置及运行维护费200000.00,较上年减少10000.00,下降4.76%其中:公务用车购置费0.00与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费200000.00,较上年减少10000.00,下降4.76%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因是单位持续规范使用公务用车,加强公务用车运行维护费用的管理,降低公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇雄县自然资源局2021年重点项目是“镇雄县城乡建设用地增减挂钩土地复垦项目”,此项目涉及30个乡镇(街道)共2700个地块3200亩拆旧复垦任务2021年省级财政根据土地指标跨省调剂收入安排用于城乡建设用地增减挂钩土地复垦项目资金10857万元。

目标任务:为推进节约集约利用土地,促进城乡统筹发展,满足经济社会发展对土地资源的需求,依据国家和云南省相关文件精神,结合我县实际制定切实可行实施方案,确保在省厅规定的时间节点内完成30个乡镇(街道)共2700个地块3200土地的拆旧复垦任务,促进土地节约集约利用,开拓用地空间,有效缓解建设用地供需矛盾。

绩效成果:通过项目实施,项目区及当地的土地利用结构和布局得到优化;可以提高土地资源的利用效率,增加有效耕地面积;改善土地利用格局,扩大经营规模,促进农业增效和农民增收;可以有效改变农村面貌,提高农民居住水平和生活质量;可以有效改善生态环境和农村景观,促进农村地区和谐发展。项目实施后,通过合理、合法的土地权属调整,明晰了土地产权关系,人地矛盾得到缓和,有利于保持项目区的社会经济的发展。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、基本支出:单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的预算财政拨款安排的各项支出。

2、项目支出:单位为完成特定的工作任务或事业发展目标预算财政拨款安排的各项支出。

3、财政拨款支出:分为公共财政预算拨款和政府性基金预算拨款两类,每类支出又分为基本支出、项目支出。

4、“三公”经费:按照省、市有关文件及部门预算管理有关规定,纳入全县财政预算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇雄县自然资源局2021年机关运行经费安排3768569.47元,与上年对比减少59467.85元,减少1.5%,主要原因是减少公用经费等支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53062700532400111

附件:镇雄县自然资源局2021年预算重点领域财政项目文本公开.docx

镇雄县自然资源局2021年部门预算公开表2021040606043206820210902040336273.xlsx


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