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镇雄县委统一战线工作部2020年预算公开

来源:     发布时间:2021-01-05     

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镇雄县委统一战线工作部2020年预算公开目录

第一部分 统战部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支及增减变化情况说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 统战部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

镇雄县委统一战线工作部2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(1)贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的方针、政策,并对统一战线的理论和方针政策调查研究。

(2)负责联系全县民主党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议。

(3)负责调查研究、督促检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻落实情况,联系少数民族和宗教界代表人物。

(4)负责开展以祖国统一及促进我县经济发展为重点的海外统战工作,联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士。

(5)负责党外人士的政治安排。

(6)调查研究并反映我县非公有制经济代表人士情况,协调关系、提出政策建议。

(7)负责联系、培养党外知识分子代表人物。

(8)负责联系指导县工商联、县侨联等有关社会团体工作;会同有关部门做好宗教团体的人士安排工作,负责做好有关统战对象的工作。

(9)负责指导我县各基层党委、人民团体、企事业单位的统一战线工作。

(10)完成上级党委统战部门和县委交办的其他工作。

(二)机构设置情况

设有办公室、财务室。(均不是单独核算机构)

(三)重点工作概述

1.突破民族、宗教“两个难点”, 和谐镇雄局面更加巩固。一是民族团结进步示范稳步实施。指导做好民族文化传承保护工,县委在少数民族干部的培养使用上继续给予重视关心,2019年有多名少数民族干部得到提拔重用。二是宗教和谐稳定局面持续巩固。对全县宗教活动场所进行造册登记、建档立卡,进一步摸清了宗教工作的底数。积极支持万佛寺危房修缮和重建工作,认真组织民宗局、妇联等相关领导到以勒金钟基督教堂等全县批准开放的宗教活动场所开展法律、宗教、科技等知识培训,进一步增强了宗教人士和信教群众的文明素质。

2.服务发展、扶贫“两个大局”,企业社会扶贫更加给力。一是围绕服务经济社会发展。一方面,坚持把民营经济发展作为全县转型升级的大事来抓,采取强化招商引资激发活力,提升服务营造良好环境等措施,全力推进民营经济加快发展。继续抓好鼓励创业贷免扶补工作,完成250户创业目标任务,发放无息贷款5000万元;另一方面,鼓励非公企业代表献策建言,组织非公经济代表人士外出培训学习,鼓励支持人大代表、政协委员中的非公经济人士履职建言,为县委政府提供决策参考。二是突出服务脱贫攻坚。把产业扶贫作为关键,县委翟书记亲自带队到深圳召开社会扶贫座谈会,签定意向帮扶协议410万元。截止目前,在外企业和能人纷纷回乡以多种形式参与全县脱贫攻坚工作,企业帮扶金额达2.5亿元,一批项目正落地建设,人民群众的生产和生活得以改善,贫困落后的态势和局面逐步扭转,社会扶贫取得了阶段性、历史性成效。

3.强化推荐、搭建“两个定位”,党外人士工作更加务实。一是强化干部推荐。完成党外干部相关统计工作,加强同党外代表人士的联谊交友,积极向县委推荐优秀党外干部,县委新提拔党外干部4人,实现了新突破。二是强化平台搭建。港澳侨台海外统战工作全面开展,热心接待台胞、侨胞等来信来访,关爱抗战老兵,帮助解决实际困难。

4.突出调研、培训“两个方向”,统战队伍素质更加过硬。一是沉下去调研。完成调研文章6篇,完成统战工作实践创新2个,上报信息60条,中央、省、市采用40条。二是走出去培训。积极推荐统战对象参加省市组织的各种培训,真正让统战干部和统战成员开阔视野、增长见识,推动统战工作创新发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7人,其中:行政编制7人,事业编制0人。在职实有0人,其中:财政全供养7人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

车辆编制1辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1281214.6元,其中:一般公共预算财政拨款1281214.6元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

与上年对比增加117217.2主要原因分析:招考录用1人,工资及相关费用增加

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1281214.6元,其中:本年收入1281214.6元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1281214.6元(本级财力1281214.6元,专项收0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加117217.2主要原因分析:招考录用1人,工资及相关费用增加

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1281214.6元。财政拨款安排支出1281214.6元,其中:基本支出923714.6元,与上年对比增加129717.2主要原因分析:招考录用1人,拨入工资及相关费用增加;项目支出357500元,与上年对比减少12500主要原因分析认真贯彻落实厉行节约方针政策,尽量压缩开支

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类情况支出共计1281214.6元(其中基本支出923714.6元,项目支出357500元)

1、安排“2013401-行政运行”支出793366.44元,主要用于本部门行政人员工资性支出及公用经费支出,以保障单位正常运转。

2、安排“2013601-行政运行”支出129548.16元,主要用于本部门行政人员工资性支出及公用经费支出,以保障单位正常运转。

3、安排“2080501-行政单位离退休”支出800元,主要用于其他公用支出。

4、安排“2013401-行政运行”支出120000元,用于信息员补助项目支出,项目如期完成,推动统战工作创新发展。

5、安排“2013601行政运行”支出142500元,用于宗教专项经费项目支出,项目如期完成,推动统战工作创新发展。

6、安排“2019999-其他一般公共服务”支出95000元,用于基督教协会工作经费和对台工作经费项目支出,项目如期完成,推动统战工作创新发展。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类情况支出共计1281214.6元(其中基本支出923714.6元,项目支出357500元)

1、安排“30101-基本工资”支出248640元(其中:基本支出248640元,项目支出0元);

2、安排“30102-津贴补贴”支出398724元(其中基本支出398724元,项目支出0元);

3、安排“30103-奖金”支出113120元(其中基本支出113120元,项目支出0元);

4、安排“30201-办公费”支出95000(其中基本支出0元,项目支出95000元);

5、安排“30202-印刷费”支出10000元(其中基本支出0元,项目支出10000元);

6、安排“30207-邮电费”支出12500元(其中基本支出0元,项目支出12500元);

7、安排“30213-维修费”支出40000元(其中基本支出0元,项目支出40000元);

8、安排“30217-公务接待费”支出60800元(其中基本支出60800元,项目支出0元);

9、安排“30228-工会经费”支出4830.6(其中基本支出4830.6元,项目支出0元);

10、安排“30231-公务用车运行维护费”支出61200元(其中基本支出36200元,项目支出25000元);

11、安排“30239-其他交通费用”支出115600元(其中基本支出60600,项目支出55000元);

12、安排“30299-其他商品和服务”支出800元(其中基本支出800元,项目支出0元);

13、安排“30305生活补助”支出120000元(其中基本支出0元,项目支出120000元)。

五、县对下专项转移支付情况

我县所有乡镇(街道)均实行“乡财县管”模式,没有县对下转移支付资金。

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支及增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

统战部2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计122000元,较上年减少500元,下降1%,具体变动情况如下:

1.因公出国(境)费

统战部2020年因公出国(境)费预算为0元,2020年没有安排因公出国(境)团组以及因公出国(境)人次。

2.公务接待费

统战部2020年公务接待费预算为60800元,较上年减少200元,下降1%,国内公务接待批次为55次,共计接待660 人次。

增减变化原因我单位继续压缩公务接待开支,认真贯彻落实厉行节约方针政策,切实降低公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费

统战部2020年公务用车购置及运行维护费为61200元,较上年减少300元,下降1%。其中:公务用车购置费0元,因为2020年没有购置公务用车;公务用车运行维护费61200元,较上年减少300元,下降1%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因我单位持续规范公务用车使用,降低公务用车运行维护费,确保公务用车运行维护费只减不增。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门基本支出923714.6元,较上年增加129717.2元,增幅8.6%。变动的主要原因如下:招考录用1人,工资及相关费用增加。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门项目支出357500元,较上年减少12500元,降幅0.97%。变动的主要原因如下:认真贯彻落实厉行节约方针政策,尽量压缩开支

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

统战部2020年机关运行经费安排163230.6元,与上年对比增加16758.2主要原因分析:招考录用1人,其他交通费用和公用经费支出增加

公务接待60800元,工会经费4830.6元,公务用车运行维护费36200元,其他交通费用60600,其他商品和服务支出800元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53062700521300111

中国共产党镇雄县委员会统战部20200930033224037.xls


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