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中国共产党镇雄县委员会办公室2019年度部门决算

来源:     发布时间:2021-01-05     

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中国共产党镇雄县委员会办公室2019年度部门决算

                       

目录

第一部分 中国共产党镇雄县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中共镇雄县委办概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、围绕党的中心工作,市委和县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作,负责党的路线、方针、政策以及市委和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查、调查研究、综合反映重要情况。

2、承担县委大部分文件、文稿的起草;负责县委文件、文稿的修改和校核;负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示、报告。

3、负责县党政军领导的文件、电报、信函的传递、安全保密工作;负责县委文件、电报、信函、日常文书处理及文件、文稿的印刷、校核、分发、清退、归档。

4、负责县委各种会议的安排、组织和会务工作;负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和上下左右的联络工作。

5、负责县委领导同志和县委机关的安全保卫工作。

6、负责县委机关大院各部门的部分后勤服务工作;负责县委办公室车辆的管理使用。

7、管理县委机要局。

8、管理县委保密委员会办公室(县国家保密局)。

9、管理县委、政府接待处。

10、完成县委交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况,办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实,及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题,负责县委全面日常工作。县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽,具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党镇雄县委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位个,其他事业单位0个。即:中国共产党镇雄县委员会办公室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党镇雄县委员会办公室2019年末实有人员编制50人。其中:行政编制32人(含行政工勤编制0人),事业编制17人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员32人(含行政工勤人员0人),事业人员17人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党镇雄县委员会办公室2019年度收入合计1540.75万元。其中:财政拨款收入1540.75万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比1269.9万元增加270.85万元,主要是机构改革,档案馆并入等。

二、支出决算情况说明

中国共产党镇雄县委员会办公室2019年度支出合计1573.52万元。其中:基本支出1534.03万元,占总支出的97%;项目支出39.5万元,占总支出的3%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年支出1179.13万元增加了394.39万元,主要原因是机构改革档案馆并入,人员增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障县委办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1523.61万元。与上年的1153.04万元,增加了370.57万元,主要原因是机构改革,档案馆并入,人员增加,项目支出也增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出616.1万元占基本支出的40%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费908万元占基本支出的60%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障县委办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出39.95万元。与上年26.09万元增加13.86万元,主要原因机构改革,档案馆并入,专项资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党镇雄县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1533.56万元,占本年支出合计的100%。与上年1153.04万元增加了380.52万元,主要原因是机构改革档案馆并入,人员增加等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出1471万元,占一般公共预算财政拨款总支出的96%。主要用于人员工资支出、机构正常运转所需的公用经费等。具体是:“一般公共服务类--档案事务--行政运行”2.32万元,“一般公共服务类--档案事务--档案馆”54.35万元主要用于档案馆的运转,工资福利支出等;“一般公共服务类--党委办公厅(室及相关机构事务)--行政运行”1162.54万元,“一般公共服务类--党委办公厅(室及相关机构事务)--一般行政管理事务”44.61万元,“一般公共服务类--党委办公厅(室及相关机构事务)--一事业运行”189.42万元,“一般公共服务类--党委办公厅(室及相关机构事务)--一其他支出”17.76万元;主要用于县委办工资福利支出以及机构运转公用经费等。

2.社会保障和就业支出52.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。“社会保障和就业支出--行政事业单位离退休”8.23万元,(相关支出情况);“社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤”44.33万元。主要用于职工死亡抚恤费等。

3.农林水支出10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。“农林水--扶贫--其他扶贫”10万元,主要用于扶贫工作中的专项工作经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委办2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为94.61万元,支出决算为94.61万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为64.61万元,完成预算的68%;公务接待费支出决算为30万元,完成预算的32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数于预算数保持一致。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.1万元,下降0.02%。其中:因公出国(境)费支出决算无增减变化;公务用车购置及运行费支出决算增加44.71万元,增长45%;公务接待费支出无变化。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因为2019年购置了一台公务用车;。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出64.61万元,占68%;公务接待费支出30万元,占32%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出64.61万元。其中:

公务用车购置支出44.61万元,购置车辆1辆。具体购置车辆原因因为工作的开展需要。

公务用车运行维护支出20万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于我单位督查、保密、信息等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出30万元。其中:

国内接待费支出30万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待360批次(其中:外事接待0批次),接待人次4300人(其中:外事接待人次0人)。主要用于招商引资、交流学习、脱贫攻坚、调研考察等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县委办2019年机关运行经费支出907.52万元,与上年655.38万元增加了252.14万元,主要原因是机构改革档案馆并入,又处于脱贫攻坚决战时期。部门机关运行经费主要用于全县办文办会,督查、保密、信息、档案等工作中保障县委办的正常运行。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,县委办资产总额1116.34万元,其中,流动资产294.04万元,固定资产122.3万元(净值),对外投资及有价证券0万元,在建工程700万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加576.36万元,其中固定资产减少209万元;货币资金增加85.36万元;档案馆并入在建工程增加700万元

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1116.34

294.04

122.3

100

17.9

4.4

700

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53062700520101111

县委办2019年决算公开情况表2020110211180043820201229105424787.xls


主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

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