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中国共产党镇雄县委员会政策研究室部门2019年度部门决算

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2020-11-02     

监督索引号53062700521801000

中国共产党镇雄县委员会政策研究室

部门2019年度部门决算

目录

  第一部分  中国共产党镇雄县委员会政策研究室概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

  (二)部门整体支出绩效自评报告

  (三)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党镇雄县委员会政策研究室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.围绕县委中心工作和部署、根据全县经济社会发展实际和需要,组织调研力量对有关经济、改革和发展、政治、经济、教育、文化、卫生、民族宗教、党建以及其他社会管理事务方面的重大问题进行调查研究,提出合理化意见和建议,供县委决策参考,认真贯彻执行党的路线、方针、政策,紧紧围绕县委、政府的中心工作,充分发挥县委、政府的参谋助手作用。

2.完成上级党委政策研究室布置的各项调研任务;

3.完成起草或参与起草县委重要文件、相关文稿;

4.调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况,及时向县委、政府反映报告。

5.深化四美创建,美丽乡村建设,把建设美丽乡村作为当前推进新农村建设和生态文明建设的重要抓手,不断夯实美丽乡村建设基础,使农村人居环境、村容村貌进一步得到改善。

6.承担县深化改革领导小组办公室日常工作,统筹指导协调全县深化改革工作。

7.完成县委、政府领导交办的其它重要工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.强化理论学习,不断夯实理想信念。县委政研室始终把加强政治理论修养学习摆在更加突出的位置,把树牢干部职工“四个意识”和锤炼过硬本领作为做好工作的前置条件。坚持把深入学习贯彻党的十九大精神、十九届二中、三中、四中全会精神和省、市、县委全会精神作为政治理论学习的重点,深入推进“两学一做”常态化开展,切实增强干部职工政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识,不断提高干部职工政治辨识能力、政策理论水平和思想政治素质,努力提高分析问题、研究政策的能力和水平。结合县委、县政府中心工作,以服务脱贫攻坚、深化改革、为着力点和突破口,有针对性开展深入细致的调查研究,不断在调查研究中发现新问题、探索新方法、解决新问题,使政研室的各项工作更加务实可行,真正起到县委、县政府的参谋作用。

2.狠抓队伍作风,全力提升机关形象。一是全力开展“不忘初心,牢记使命”主题教育,以为民务实清廉为主题,原原本本学党章党规,系统规范学习系列讲话,切实做到学深悟透,不断提高干部职工政策理论水平和思想政治素质。扎实开展“不忘初心,牢记使命”主题教育,严格规范落实机关组织生活制度,扎实开展“三会一课”,主题党日活动,规范机关干部组织生活,严格“五个标准化建设”。二是全力改进机关作风。以扎实推进干部作风纪律专项整治活动为载体,进一步强化机关干部上下班纪律和工作纪律,不断强化工作人员纪律作风管理力度,把加强和改进机关工作作风与提高工作效率、改进工作方法有机衔接,不断深化改革发展的意识,干事创业的激情,自我加压、锐意创新,主动适应新形势及社会发展的新要求。今年来共召开专题学习会议10次,利用领导班子专题研讨、主题党日、红色教育、爱国主义教育、专题党课、走访慰问困难老党员及困难群众等系列活动12次。三是全力提高机关效能。以强化教育为抓手,全面提升机关工作人员的思想道德素质和业务能力、以制度建设为基础,推进机关内部管理制度化、规范化,以绩效考评为依据,建立科学合理的考核机制,以职能部门为主体,构建统筹协调、齐抓共管的工作格局。

3.落实“一岗双责” ,着力加强党风廉政建设。一是全面贯彻落实党的十九大、十九届中纪委三次全会、省纪委十届四次全会、市纪委四届四次全会、县纪委十二届四次全会精神,组织全体干部职工加强学习,增强对党的理论的系统研究和深刻理解,提高政治素养和党性修养,着力解决好世界观、人生观、价值观这个“总开关”问题,树立正确的权力观、得失观、服务观。二是加强制度建设,确保责任落实到位。严格执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中央国家机关贯彻落实全面从严治党实施方案》相关要求,根据单位实际情况,制定完善党建和业务规章制度,规范组织生活,以严格的制度推动党建工作,确保支部书记承担支部建设主体责任,树立党建导向的政绩观,主持研究支部工作计划、主持开展支部日常工作,带头讲党课,带头执行支部制度,做好支部党员经常性的思想政治工作。三是严格执行中央八项规定要求,对我室办公用房、公务接待、公务用车、津补贴发放、“四不直接分管”和“末尾表态”等方面进行严格的自查自纠。认真落实“三重一大”民主决策制度,政研室领导班子依照“三重一大”民主决策制度有关文件精神,深入学习,统一思想,提高认识,把正确解决和处理好“三重一大”事项,作为党务政务重点工作摆上议事日程,作为党风廉政建设重点工作常抓不懈,四是认真贯彻执行党风廉政建设责任制,省、市、县党委纪委的重要法规制度出台后,我室及时召开班子会议学习研究,并组织全体干部职工学习传达贯彻,把贯彻执行党风廉政建设责任制落实到位。                  

4.聚焦真帮实扶,挂钩帮扶成效明显。全面落实县委、县政府“奏响攻坚集结号 全民同心摘贫帽”的决策部署,举全室之力推动帮扶力量下沉,推进脱贫任务落地,驻村定点扶贫成效凸现。1)是驻村帮扶亮点纷呈。全力保障3名工作人员蹲点以勒镇火草村开展驻村帮扶,扎实配合镇村开展建档立卡贫困户入户核查及财政惠民惠农资金“一卡通”专项治理、低保资金专项整治、精准脱贫APP入户核查等工作,牵头组织工作队、镇工作组及村三委干部,集中力量、突出重点完成各项阶段性工作任务。全室干部职工与126户贫困户结成帮扶对子,今年来,共轮流到扶贫点开展遍访6次,累计到村开展工作20余天,实现帮扶干部对挂包贫困户遍访6次,驻村扶贫工作队对火草村27个村民组 692户贫困对象走访全覆盖。2)是作用发挥高效有序。发挥工作队办公软件熟练、政策业务熟悉的优势,着力在办公环境改善、政策宣讲解答、人员业务提升上下功夫。一方面利用省财政下达第一书记10000元工作经费购置床、蚊帐及部分办公设施,不断改善驻村扶贫工作队、省委派驻帮助脱贫攻坚工作队员办公环境和生活条件。多方汇报争取,对单位争取到位的20000元经费合理安排使用,购置会议桌、图书柜、移动电视支架,较合理地完成村级会议室布置。另一方面,全力抓好火草村27个村民组69500平方串户路硬化工作。3)是凝聚工作合力。全力抓好村级活动场所氛围营造工作,切实抓好扶贫扶志具体事项,认真开展调研,积极参与并督促完成村级会议室、便民服务中心、党员活动中心改造及氛围营造工作。

5.全力真抓实改,促各项改革推进。一是以理清工作思路为指导谋改革。为进一步将全面深化改革工作向纵深推进,全室拟定“111234”的改革工作思路。即树立一个典型。联合乡镇(街道)或县直部门推出一个改革试点,力争形成影响力较大的改革案例,发挥好先进典型的宣传示范带动作用;建实一个台账。根据各部门年初的改革工作计划,拟定全年改革工作台账,督促相关部门抓好落实;举办一期讲座。年内适时在全县范围内开展一次改革专题讲座,提高全县整体改革水平,营造浓厚改革氛围;召开两次会议。全年至少召开两次全面深化改革委员会会议,对全县全面深化改革工作作安排部署和督查推动,通过系列改革制度和涉改方案;写好三篇文章。原则一周报送一篇改革信息,一月报送一篇选树典型,一季度印发一期改革简报;开展四次督查。以电话催办、书面函询、实地催办、专项督办、联合督查等方式开展改革督查,确保一季度至少开展一次改革督查工作。二是以贯彻上级改革精神为目标谋改革。认真贯彻落实省、市、县改革精神和改革部署。以供给侧结构性改革、“放管服”、社会扶贫、招商引资等领域改革为重点,形成《2019年重点改革事项》初稿,推进重大改革事项落地,推动实现重点领域改革创新的制度框架基本确立,产业、城镇化、民生事业、党的建设等制度体系逐步完善,破解制约发展的障碍取得新进展,探索创新、改革发展的氛围日益浓厚,为脱贫攻坚、跨越发展积蓄强大动能。二是以落实县委中心工作为重点谋改革。根据《县委常委会2019年工作要点》精神,草拟《中共镇雄县委全面深化改革委员会2019年改革台账》,进一步细化全年改革任务,明确责任单位和牵头领导,严格时间节点,强化跟踪问效和责任追究。三是以提升自身建设为基础谋改革。截至目前,报送改革信息15篇,推送选树典型4篇,推出《镇雄改革信息》1期。印发《镇雄县委全面深化改革督查方案》,开展书面督查3次,实地调研督查10余次,改革督查成效日益突显。省委政策研究室《政研专报》专题报道我县人居环境整治的先进做法,《昭通改革信息》多次推广我县改革典型经验。

6.强化真抓实干,努力提升人居环境。一是实地验收2018年度串户路硬化项目,第一批串户路硬化涉及17个乡镇24个行政村294个村民小组,批复硬化面积为123.2万平方米,补助资金36960000元。第二批串户路硬化涉及10个乡镇16个行政村115个村民小组,批复硬化面积为19.9466万平方米,补助资金7721900元。第三批串户路硬化涉及1个乡镇1个行政村9个村民小组,批复硬化面积为1.145平方米,补助资金458000元;共完成建设面积144.2916万平方米,完成投资45139900元。2019年县人民政府下达第一批串户路硬化项目,涉及26个乡镇75个村872个村民小组,批复硬化面积201.02平方米,补助资金80408000元。第二批串户路项目,涉及14个乡镇36个村435个村民组,批复硬化面积105.0298万平方米,补助资金42011920元。第三批串户路项目,涉及1个乡镇1个村16个村民组,批复硬化面积5.94万平方米,补助资金2376000元。项目正在实施过程中。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党镇雄县委员会政策研究室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:1.行政单位:中共镇雄县委员会政策研究室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党镇雄县委员会政策研究室部门2019年末实有人员编制10人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员6人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员11人。其中:离休0人,退休11人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党镇雄县委员会政策研究室部门2019年度收入合计139.94万元。其中:财政拨款收入121.93万元,占总收入的87.13%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入18.01万元,占总收入的12.87%。上年度收入合计167.65万元,较上年度减少27.27%,财政拨款收入167.65万元,占总收入的100%,较上年度减少27.27%,减少的原因是我单位较上年度减少3人,人员工资减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党镇雄县委员会政策研究室部门2019年度支出合计133.94万元。其中:基本支出113.94万元,占总支出的85.07%;项目支出20万元,占总支出的14.93%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%上年度支出合计167.65万元,与上年度相比减少20.11%。减少的主要原因是人员减少,基本支出减少。其中:基本支出147.65万元,与上年度相比减少22.83%,减少的原因是人员减少,支出减少,项目支出20万元,与上年度相同。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党镇雄县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出113.94万元。与上年度对此减少20.11%,减少的原因是人员减少,支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.54%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.46%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党镇雄县委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出20万元。与上年度相同。我单位有两个项目,分别是后勤保障经费10万元,县委全面深化改革领导小组办公室工作经费20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党镇雄县委员会政策研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出114.21万元,占本年支出合计的85.27%与上年度的167.65万元相比降低31.86%,降低的主要原因是人员减少,支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出113.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.67%。其中人员工资75.94万元、办公费24.01万元、手续费0.05万元、电费0.21万元、邮电费1.84万元、差旅费1.50万元、维修维护费0.06万元、公务接待费0.93万元、劳务费0.05万元、工会经费0.57万元、公车运行维护费0.15万元、其他交通费用8.55万元。

 2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业(类)支出0.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。其中退休费0.16万元,办公费0.22万元。

 9.卫生健康(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中国共产党镇雄县委员会政策研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为25.87万元,支出决算为1.08万元,完成预算的4.2%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.15万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.93万元,完成预算的0.05%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约,减少了不必要的开支

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少11.89万元,下降91.66%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少8.47万元,下降98.26%;公务接待费支出决算减少3.42万元,下降78.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行勤俭节约,减少了不必要的开支

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.15万元,占13.86%;公务接待费支出0.93万元,占86.14%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.15万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.15万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于以前车辆未报废之前所产生的停车费。

3.公务接待费支出0.93万元。其中:

国内接待费支出0.93万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次186人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门来镇雄调研等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党镇雄县委员会政策研究室部门2019年机关运行经费支出18.13万元,与上年31.35相比,减少42.17%,减少的主要原因是开源节流,厉行勤俭节约,压缩开支。部门机关运行经费主要用于办公费7.7万元、手续费0.05万元、差旅费1.86万元、公务接待费0.93万元、工会经费0.57万元、公车运行维护费0.15万元、其他交通费用8.55万元

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,中国共产党镇雄县委员会政策研究室部门资产总额41.04万元,其中,流动资产26.50万元,固定资产14.54万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少8.64万元,其中;流动资产减少6.54万元,固定资产减少2.11万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值237000万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产


栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

41.04

26.5

14.54


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收

其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53062700521801111

中共镇雄县委政策研究室2019年度部门决算公开情况表20201102105347030.xls


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