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镇雄县中屯镇人民政府2019年度部门决算

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2020-10-29     

监督索引号53062703000101000

镇雄县中屯镇人民政府2019年度部门决算

                       

目录

第一部分 中屯镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中屯镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本乡实际的具体政策措施,并有效地组织实施; 组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整;按照《企业法》,指导企业转换经营机制和建立现代企业制度,加快我乡工业和第三产业发展;完善统分结合的双层经营体制,发展村级集体经济;负责组织编制本乡建设的总体规划,并组织实施,抓好本乡建设用地的规划管理工作;负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本乡社会治安综合治理,维护社会稳定;编制本乡财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作;切实完成上级政府部门交办的其他工作任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.推进产业发展进程。继续抓好农业科技推广,用好用活各项惠农政策,加速推动农村建筑业、农产品加工业,继续抓好农村小集镇综合管理,加速发展工商和服务业,缓解农村就业压力,增加农民可支配收入。全面坚持科学规划,完成各项工程建设。

2.持续增进人民福祉。坚持把改善民生作为谋事创业的不懈追求,抓实抓好、共建共享,不断增强群众获得感。

3.努力建设美丽乡村。坚决排除一切阻力,严格抓好“两违”管控。坚持消化存量,严控增量,以集镇周边、公路沿线为重点,实现土地流转、建筑用地规范有序。

4.大力发展社会事业。继续抓好控辍保学工作,确保“两基”各项目标圆满实现。

5.加强和创新社会管理。继续强化社会治安综合治理,做好禁毒防艾和外流贩毒整治等工作,坚决取缔“黑网吧”和违规电子游戏场所,净化社会环境。

6.加强政府自身建设。推进务实勤政。加快职能转变,建立健全首问负责、一次性告知、服务承诺、限时办结等工作制度,不断提高服务质量和水平。推进效能施政。进一步贯彻落实中央“八项规定”,坚决反对“四风”,坚持察实情、出实招、办实事、求实效,切实解决行政不作为、工作不落实等问题,推动工作运转更加规范协调、办事更加公正透明、服务更加高效快捷。推进廉洁从政。进一步落实党风廉政建设责任制,健全教育、监督、制度、惩处并重的惩防体系,严格执行廉洁自律各项规定,严肃查处各类违纪违法案件。

7.完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中屯镇2019年度部门决算编报的单位共14个。其中:行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位8个。分别是:

1.行政单位5个:中屯镇党政综合办、中屯镇扶贫开发办公室、中屯镇社会事务办公室、中屯镇基层党建办公室、中屯镇经济发展办公室;

2.参照公务员法管理的事业单位1个:中屯镇财政所;

3.其他事业单位8个:中屯镇国土与村镇规划中心、中屯镇社会保障服务中心、中屯镇乡村文化服务中心、中屯镇农业农村和集体经济发展中心、中屯镇安全生产服务中心、中屯镇扶贫工作站、中屯镇旅游管理中心、中屯镇应急管理中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中屯镇2019年末实有人员编制106人。其中:行政编制46人(含行政工勤编制8人),事业编制60人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员44人(含行政工勤人员8人),事业人员53人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市镇雄县中屯镇部门2019年度收入合计4,226.26万元。其中:财政拨款收入4,226.26万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比2018年度决算数据3878.93万元,对比总收入增加了347.33万元,主要原因是为了保障脱贫攻坚,项目资金投入力度加大。

二、支出决算情况说明

中屯镇部门2019年度支出合计4,225.26万元。其中:基本支出1,337.35元,占总支出的31.65%;项目支出2,887.91元,占总支出的68.35%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%与上年对比2018年项目支出2684.49万元,增加了1400.21万元,主要原因是为了保障脱贫攻坚,项目资金投入力度加大。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障中屯镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,337.35万元。与上年支出1314.71万元,增加了22.64万元,主要原因是机构划转后人员增加、人员经费提标、正常晋升工资支出增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.04%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.96%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障中屯镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,887.91万元。与上年对比2018年项目支出2564.22万元,增加了323.69万元,主要原因是为了保障脱贫攻坚,项目资金投入力度加大。具体项目开支及开展工作情况如下图所示:

项目支出明细(万元)

支出内容

预算支出数

实际支出数

镇财整合〔2019〕102、129号垃圾池建设

57

57

镇财整合〔2019〕10号建档立卡户产业扶持项目

7.05

7.05

镇财整合〔2019〕60号中屯村养鸡场建设项目

160

160

镇财整合〔2019〕5号2019年第一期串户路硬化

116

116

镇财农〔2019〕17号驻村第一书记扶贫工作经费及追加经费

21

21

镇财整合〔2019〕10号2019年第一期产业培育辣椒产业项目资金

11.1

11.1

镇财整合

〔2019〕12号代养场基础设施项目

191.4

191.4

镇财整合〔2019〕109号2019年村组道路硬化

263

263

镇财整合〔2019〕36、75号2019年财政专项扶贫资金项目管理费

13.56

13.56

镇财整合〔2019〕10号2019年生猪养殖

35.05

35.05

镇财整合〔2019〕10号镇雄县中屯镇中屯村2019年生猪代养殖

67.25

67.25

镇财整合〔2019〕101号2019年第二期串户路硬化

288

288

镇财整合〔2019〕23、71号2019年村级集体经济项目资金

110

110

镇财整合〔2019〕70号镇雄县2019年第二期农村危房改造项目资金

193.28

193.28

镇财整合〔2019〕6号中屯镇住房保障专项资金

372

372

镇财整合〔2019〕6号2018年及以前实施的农村危房改造项目资金

230.54

230.54

镇财整合〔2019〕110号镇雄县2019年第三批农村危房改造项目资金

112

112

云财整合〔2019〕7号2019年第一期农村危房改造项目资金

557.19

557.19

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中屯镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出4,209.5万元,占本年支出合计的99.63%与上年对比支出3578.93万元,增加627.57万元,主要原因是机构划转后人员增加、人员经费提标、正常晋升工资支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务(类)支出823.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.57%。主要用于中屯镇人大机关行政运行支出14.16万元,中屯镇政府机关行政事业运行支出537.97万元,中屯镇财政事务行政运行支出13.06万元,中屯镇人力资源事业运行支出157.65万元,中屯镇纪律检查委员会运行支出45.32万元,中屯镇党委机关行政运行支出45.76万元

2.文化旅游体育与传媒(类)支出23.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于中屯镇文化事业运行支出

3.社会保障和就业(类)支出3.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于中屯镇归口管理的行政单位离退休人员管理机构运行经费支出0.46万元,事业单位离退休人员管理机构运行经费支出0.02万元,死亡抚恤补助2.53万元

4.卫生健康(类)支出54.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于中屯镇计生管理行政运行支出

5.节能环保(类)支出21.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于中屯镇农村环境保护支出;

6.农林水(类)支出1,812.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的43.06%。主要用于中屯镇农业农村和集体经济发展中心事业运行支出141.88万元,中屯镇林业草原事业机构运行支出39.41万元,中屯镇水资源节约管理与保护35.79万元,其他扶贫支出1235.31万元,对村民委员会和村党支部的补助支出240.3万元

7.住房保障(类)支出1,465万元,占一般公共预算财政拨款总支出的34.8%。主要用于农村危房改造补助支出。

8.灾害防治及应急管理(类)支出5.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于下划应急管理中心运行支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中屯镇部门2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为7.23万元,支出决算为7.2万元,完成预算的99.59%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为6万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.2万元,完成预算的97.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央“八项规定”,厉行节约,压缩、减少公务接待费用

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加-0.02万元,增长-0.28%。其中:公务用车购置及运行费支出决算与上年持平;公务接待费支出决算增加-0.02万元,增长-1.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央“八项规定”,厉行节约,压缩、减少公务接待费用

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出6万元,占83.33%;公务接待费支出1.2万元,占16.67%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中屯镇一般公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.2万元。其中:

国内接待费支出1.2万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待40批次(其中:外事接待0批次),接待人次300人(其中:外事接待人次0人)。主要用于政府开展产业发展、文化交流等发生的接待支出

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。未发生接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中屯镇部门2019年机关运行经费支出187.72万元,与上年支出298.23万元对比增加-110.51万元,增加-58.87%,主要原因:一是本年度无追加工作经费,二是无非洲猪瘟工作经费,三是厉行节约,压缩开支。部门机关运行经费主要用于中屯镇人大、党委、政府、纪委、计生日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,中屯镇部门资产总额561.28元,其中,流动资产431.91元,固定资产129.37元,无形资产0.1元,无其他资产(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加127.70万元,其中;流动资产增加76.65万元,固定资产增加51.05万元。其主要原因:一是固定资产增加,2019年新建政府综合会议室350平方米;二年底县民政局拨入民政临救款未发出所致。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

561.28

432.91

129.37

102.65

26.72

0.1

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















三、政府采购支出情况

2019年度,无部门政府采购支出情况。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、收入类

1.公共财政预算收入。是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

二、支出类

  1.工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

(1)基本支出。基本支出是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(2)项目支出。项目支出是部门支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.对个人和家庭的补助。反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53062703000101111

镇雄县中屯镇人民政府2019年决算附表20201029043540572.xls


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