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镇雄县雨河镇人民政府2019年度部门决算

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2020-10-29     

监督索引号53062703001601000

镇雄县雨河镇人民政府2019年度部门决算

目录

第一部分 雨河镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  雨河镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

镇雄县雨河镇人民政府是镇雄县人民主政府下属地方政府,为正科级,镇党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的各项职能。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委决定、决议,研究提出本区域经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定。

2.发挥领导核心作用,支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权,发挥村党组织作用,切实抓好基层党建工作;支持、保障和指导村民委员会依法开展村民自治活动、直接行使民主权利;推动农村社区建设,促进社会组织健康发展。

3.领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。

4.抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

5.加强农村基层组织和党员干部队伍建设,改进思想观念和工作作风,提高执政能力和服务能力。

6.促进本地经济发展。编制全镇经济发展规划、年度计划,并组织实施;指导经济结构调整和推进经济发展方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;发展农村经济,加强农村经济管理工作;引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。

7.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系;充分利用和整合农村资源,为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各项资金;加强基础设施建设和新型农村服务体系建设,抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设;推进社会主义新农村建设。

8.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作;加强环境保护,努力改善人居环境,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用;推行依法行政,严格依法履行职责;推行政务公开;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。

9.承办上级党委、政府交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.规划和制定脱贫攻坚方案,制定和组织实施经济社会发展计划,制定产业结构调整方案,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本乡镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入雨河镇2019年度部门决算编报的单位共11个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位7个,村委会1个。分别是:镇雄县雨河镇党政综合办公室、镇雄县雨河镇社会事务办公室、镇雄县雨河镇经济发展办公室、镇雄县雨河镇国土和村镇规划建设服务中心、镇雄县雨河镇财政所、镇雄县雨河镇社会保障服务中心、镇雄县雨河镇农业农村和集体经济发展中心、镇雄县雨河镇乡村文化服务中心、镇雄县雨河镇安全生产服务中心、镇雄县雨河镇扶贫工作站、镇雄县雨河镇村委会。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

雨河镇2019年末实有人员编制71人。其中:行政编制34人,事业编制32人,参公管理事业编制5人;在职在编实有行政人员45人(含行政工勤人员13人),事业人员42人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员16人。其中:离休0人,退休16人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

雨河镇2019年度收入合计2,299.39元。其中:财政拨款收入2,299.39万元,占总收入的100%;比上年的2616.29万元减少316.90万元,减少的主要原因是:项目资金减少。

二、支出决算情况说明

雨河镇2019年度支出合计2,206.41万元。其中:基本支出1105.64万元,占总支出的50.11%;项目支出1100.77万元,占总支出的49.89%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少了409.88万元,主要原因是项目资金减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障雨河镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1105.64万元。比上年的1009.03万元增加96.61万元,增长9.6%,增长的主要原因是:干部职工调资及正常晋升工资;包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出964.61万元,占基本支出的87.24%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费141.03万元,占基本支出的12.76%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障雨河镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1100.77万元。比上年的1607.26万元减少506.49万元,减少了31.51%,减少的主要原因是:项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况如下:

1、左家沟景区建设启动金194.00万元;

2、瓜雄村委会办公用房建设项目支出35.94万元;

3、雨河村垃圾池建设项目支出5.4万元;

4、驻村工作队第一书记工作经费支出90.9万元;

5、农村危房改造项目支出755.97万元;

6、以奖代补资金支出18.56万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

雨河镇2019年度一般公共预算财政拨款支出2180.54万元,占本年支出合计的98.83%。比上年的2530.29万元减少349.75万元,减少了13.82%,减少的主要原因是:项目资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务(类)支出536.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的24.61%。主要用于人大事务(反映各级人民代表大会的支出)、政府办公厅(室)及相关机构事务(反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出)、人力资源事务(反映人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面的支出)、纪检监察事务(反映纪检、监察方面的支出)、党委办公厅(室)及相关机构事务(反映党委办公厅(室)及相关机构的支出);

2.文化旅游体育与传媒(类)支出217.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.95%。主要用于基本公共文化服务(反映文化站的相关支出);

3.社会保障和就业(类)支出36.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于退休人员公用经费的相关支出;

4.卫生健康(类)支出26.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于人口与计划生育服务支出(反映计生办相关经费、工资等支出)。

5.节能环保(类)支出5.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于城乡社区公共设施建设支出(反映小城镇基础设施建设的支出)。

6.农林水(类)支出599.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的27.48%。主要用于农林水及扶贫和农村综合改革支出(反映农林水事务、扶贫项目及对村民委员会和村党支部的补助支出)  

7.住房保障(类)支出755.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的34.67%。主要用于住房保障支出(反映农村危房改造的补助支出)。

8.灾害防治及应急管理(类)支出3.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

雨河镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.54万元,支出决算为7.54万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.54万元,完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6万元,占79.58%;公务接待费支出1.54万元,占20.42%。具体情况如下:

1.    因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下村开展工作及出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.54万元。其中:

国内接待费支出1.54万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次120人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级有关部门检查指导或验收相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

雨河镇2019年机关运行经费支出141.03万元,比上年的144.61万元减少3.58万元,减少2.48%,减少的主要原因是:机关人员工作变动,工资基数相应减少。部门机关运行经费主要用于行政及参公管理事业单位的工资支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,雨河镇部门资产总额348.65万元,其中,流动资产105.67万元,固定资产原值655.66万元 ,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产原值7.62万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少117.33万元,其中固定资产增加348.82万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

348.65

105.67

229.54

553.58

17.50

84.58

0

0

7.62

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

雨河镇2019年度财政拨款收支结余10万元,结转下年使用。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)收入类

1.财政拨款收入。是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金拨款所取得的收入。主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.上级补助收入。是指各部门(含下属单位)通过上级部门拨款取得的收入和补助

(二)支出类

财政拨款支出:是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金拨款安排的支出,包括基本支出和项目支出。

1、基本支出。基本支出是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(1)工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(2)商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

(3)对个人和家庭的补助。反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出。项目支出是部门支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(三)“三公”经费

“三公”经费是指:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

1.因公出国(境)费。指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费。指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费。指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53062703001601111

雨河镇人民政府2019年度部门决算公开情况表.XLS20201028072610159.xls


主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

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