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昭通市镇雄县以勒镇部门2019年度部门决算

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2020-10-29     

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昭通市镇雄县以勒镇部门2019年度部门决算

目录

 第一部分  昭通市镇雄县以勒镇概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分 2019年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分 2019年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

 二、国有资产占有情况

 三、政府采购支出情况

 四、部门绩效自评情况

 (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

 (二)部门整体支出绩效自评报告

 (三)部门整体支出绩效自评表

 五、其他重要事项情况说明

 六、相关口径说明

 第五部分  名词解释

第一部分 昭通市镇雄县以勒镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.积极推进脱贫攻坚工作,贯彻执行党的路线、方针、政策,促进经济发展,增加农民收入。宣传、落实党的强农惠农政策,切实维护农民的合法权益;推进农村市场经济体系建设;组织开展农业基础设施建设;指导农民抓好粮食生产,培育特色优势产业,扶持壮大龙头企业,促进现代农业发展;做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理;为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务,推动农村劳动力转移就业,促进农民增收。

2.强化公共服务,着力改善民生。发展农村社会公益事业,搞好农村义务教育、公共卫生事业;健全农村医疗、养老、优抚救助、扶贫救济等社会保障体系;不断改善农村人畜饮水、交通、电力等基础设施;落实计划生育基本国策,提高农村人口素质;指导农村文化体育活动,丰富群众文化生活;加强生态建设和环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农民生活质量。

3.加强社会管理,维护农村稳定。加强社会治安综合治理,保障农民合法权益;积极开展普法教育,增强农民法制意识;及时处理来信来访,了解上报社情民意;积极排查化解矛盾纠纷,确保农村社会稳定;加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理;建立健全应急保障体系,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。

4.负责本行政区域经济和各项社会事业行政管理工作,制定年度工作计划目标并组织实施、检查和考核。指导、支持和帮助社区和村民委员会工作,负责对城乡居民和各类经济主体提供政策服务,进行示范引导。加大招商引资工作和特色集镇建设力度,营造全镇良好的发展环境。

5.推进基层民主,促进农村和诣。加强农村党的基层组织建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平;组织好村民委员换届选举,指导村民自治,推动农村社区建设,完善民主议事制度,推进农村村务公开,引导农民有序与村级事务管理,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能;大力倡导和诣村社建设,不断推进社会主义新农村建设进程。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昭通市镇雄县以勒镇部门2019年度部门决算编报的单位共12个。其中:行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:

以勒镇党政综合办公室;以勒镇基层党建办公室;以勒镇经济发展办公室;以勒镇社会事务办公室;以勒镇扶贫开发办公室;以勒镇财政所;以勒镇农业农村和集体经济发展中心;以勒镇乡村文化服务中心;以勒镇国土和村镇规划建设服务中心;以勒镇社会保障服务中心;以勒镇安全生产服务中心;以勒镇扶贫工作站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市镇雄县以勒镇部门2019年末实有人员编制100人。其中:行政编制46人(含行政工勤编制11人),事业编制54人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员44人(含行政工勤人员11人),事业人员51人(含参公管理事业人员4人),其他人员0人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市镇雄县以勒镇部门2019年度收入合计7,070.64万元。其中:财政拨款收入7,070.64万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加0.98%,主要原因是本年度脱贫攻坚工作经费增加及人员正常增资。

二、支出决算情况说明

昭通市镇雄县以勒镇部门2019年度支出合计7,070.64万元。其中:基本支出1,454.92万元,占总支出的20.58%;项目支出5,615.72万元,占总支出的79.42%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比基本支出所占比例比上年增加2.2%,项目支出比上年增加0.7%主要原因是员工相比上年增加,2019年由于脱贫攻坚全面开展,员工差旅费相较2018年增加,项目也增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昭通市镇雄县以勒镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,454.92万元。与上年对比增加2.2%,主要原因是员工相比上年增加及人员正常增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.08%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昭通市镇雄县以勒镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,615.72万元。与上年对比增加0.7%,主要原因是本年度脱贫攻坚工作相关增加、项目增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市镇雄县以勒镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7,049.94万元,占本年支出合计的99.71%。与上年对比增加0.68%,主要原因是本年度脱贫攻坚工作相关增加、人员增加及人员正常增资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出805.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.42%。主要用于职工工资津补贴及保民生保运转等;

2.文化旅游体育与传媒(类)支出22.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于职工工资津补贴及保运转等;

3.社会保障和就业(类)支出0.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.005%。主要用于死亡抚恤费及离退休人员管理经费;

4.卫生健康(类)支出38.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于职工工资津补贴及保运转等;

5.节能环保(类)支出18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于环境卫生保障;

6.城乡社区(类)支出20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于用于拆除旧房、公路改造等。

7.农林水(类)支出3,224.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的45.73%。主要用于农林水部门职工工资津补贴及保运转、村委人员补助和公用经费、扶贫项目实施等;

8.住房保障(类)支出2,915.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的41.35%。主要用于农村危房改造;

9.灾害防治及应急管理(类)支出5.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%主要用于职工工资津补贴及保运转等;

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昭通市镇雄县以勒镇部门2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为22万元,支出决算为11.4万元,完成预算的51.81%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为8万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为3.4万元,完成预算的24.3%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因践行勤俭节约的“八项规定”。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少1万元,下降8.08%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少1万元,下降22.75%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增减少的主要原因是我单位持续规范公务接待,压缩公务接待开支,认真践行勤俭节约的“八项规定”,切实降低公务接待费。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8万元,占70.16%;公务接待费支出3.4万元,占29.84%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.4万元。其中:

国内接待费支出3.4万元,共安排国内公务接待120批次,接待人次851人。主要用于主要用于脱贫攻坚工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市镇雄县以勒镇部门2019年机关运行经费支出189.24万元,与上年对比减少14.5万元,主要原因是机关运行项目经费减少、全镇践行勤俭节约的美德等。部门机关运行经费主要用于购买商品和服务。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,昭通市镇雄县以勒镇部门资产总额10333.98万元,其中,流动资产10233.36万元,固定资产137.22万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.65万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加8283.33万元,其中;流动资产增加8339.9万元,固减少19.29万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产减少0.03万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值28.51万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

10333.98

10233.36

137.22

93.66

11.45

0

32.11

0.65

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




















三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

2、本说明中的数据均为四舍五入后保留两位小数的。

3一般公共预算财政拨款:指财政部门拨入的各类经费。

4、国有资产:是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和,是国家所有权的客体。具体而言,国有资产包括国家依法或以权利取得和认定的财产,国家资本金及其收益所形成的财产,国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产,对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

5、固定资产处置:固定资产处置包括将固定资产转为持有待售、出售、转让、报废等。

6、公共财政预算收入。是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

7、政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

监督索引号53062703000901111

以勒镇2019年度部门决算公开情况表202010220201021093510140.xls


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