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镇雄县盐源镇人民政府2019年度部门决算

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2020-10-29     

监督索引号53062703001901000

镇雄县盐源镇人民政府2019年度部门决算

                       

目录

第一部分  盐源镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释


第一部分  盐源镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本乡实际的具体政策措施,并有效地组织实施;组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整;按照《企业法》,指导企业转换经营机制和建立现代企业制度,加快我乡工业和第三产业发展;完善统分结合的双层经营体制,发展村级集体经济;负责组织编制本乡建设的总体规划,并组织实施,抓好本乡建设用地的规划管理工作;负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本乡社会治安综合治理,维护社会稳定;编制本乡财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作;切实完成上级政府部门交办的其他工作任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.推进产业发展进程。继续抓好农业科技推广,用好用活各项惠农政策,加速推动农村建筑业、农产品加工业,继续抓好农村小集镇综合管理,加速发展工商和服务业,缓解农村就业压力,增加农民可支配收入。全面坚持科学规划,完成各项工程建设。

2.持续增进人民福祉。坚持把改善民生作为谋事创业的不懈追求,抓实抓好、共建共享,不断增强群众获得感。

3.努力建设美丽乡村。坚决排除一切阻力,严格抓好“两违”管控。坚持消化存量,严控增量,以集镇周边、公路沿线为重点,实现土地流转、建筑用地规范有序。

4.大力发展社会事业。继续抓好控辍保学工作,确保“两基”各项目标圆满实现。

5.加强和创新社会管理。继续强化社会治安综合治理,做好禁毒防艾和外流贩毒整治等工作,坚决取缔“黑网吧”和违规电子游戏场所,净化社会环境。

6.加强政府自身建设。推进务实勤政。加快职能转变,建立健全首问负责、一次性告知、服务承诺、限时办结等工作制度,不断提高服务质量和水平。推进效能施政。进一步贯彻落实中央“八项规定”,坚决反对“四风”,坚持察实情、出实招、办实事、求实效,切实解决行政不作为、工作不落实等问题,推动工作运转更加规范协调、办事更加公正透明、服务更加高效快捷。推进廉洁从政。进一步落实党风廉政建设责任制,健全教育、监督、制度、惩处并重的惩防体系,严格执行廉洁自律各项规定,严肃查处各类违纪违法案件。

7.完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入盐源镇2019年度部门决算编报的单位共12个。其中:行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:

1.行政单位5个:盐源镇党政综合办、盐源镇扶贫开发办公室、盐源镇社会事务办公室、盐源镇基层党建办公室、盐源镇经济发展办公室;

2.参照公务员法管理的事业单位1个:盐源镇财政所;

3.其他事业单位6个:盐源镇国土与村镇规划中心、盐源镇社会保障服务中心、盐源镇乡村文化服务中心、盐源镇农业农村和集体经济发展中心、盐源镇安全生产服务中心、盐源镇扶贫工作站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

盐源镇2019年末实有人员编制63人。其中:行政编制35人(含行政工勤编制6人),事业编制28人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员35人(含行政工勤人员6人),事业人员28人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆0辆。


第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盐源镇2019年度收入合计5168.23万元。其中:财政拨款收入5168.23万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比2018年度决算数据3617.5万元,对比总收入增加了1550.73万元,主要原因是为了保障脱贫攻坚,项目资金投入力度加大。


二、支出决算情况说明

盐源镇2019年度支出合计5167.07万元。其中:基本支出1082.37万元,占总支出的21%;项目支出4084.7万元,占总支出的79%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比2018年项目支出2684.49万元,增加了1400.21万元,主要原因是为了保障脱贫攻坚,项目资金投入力度加大。


(一)基本支出情况

2019年度用于保障盐源镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1082.37万元。与上年支出933.01万元,增加了149.36万元,主要原因是机构划转后人员增加、人员经费提标、正常晋升工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出625.43万元,占基本支出的57.78%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出158.21万元,占基本支出的14.6%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障盐源镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4084.7万元。与上年对比2018年项目支出2684.49万元,增加了1400.21万元,主要原因是为了保障脱贫攻坚,项目资金投入力度加大。具体项目开支及开展工作情况如下图所示:

项目支出明细(万元)

支出内容

预算支出数

实际支出数

镇财整合〔2019〕102号垃圾池建设

18.6

18.6

镇财农〔2019〕79号农村“厕所革命”补助资金(公厕)

20

20

镇财建〔2019〕22号盐源村基础设施建设

100

100

镇财整合〔2019〕5号2019年第一期串户路硬化

282

282

镇财农〔2019〕17号驻村第一书记扶贫工作经费及追加经费

30

30

镇财整合〔2019〕10号2019年第一期产业培育辣椒产业项目资金

25.9

25.9

镇财整合〔2019〕10号代养场建设资金

809.85

809.85

镇财整合〔2019〕109号2019年村组道路硬化

107.25

107.25

镇财整合〔2019〕86号2019年财政专项扶贫资金项目管理费

5

5

镇财整合〔2019〕10号2019年生猪养殖

188.4

188.4

镇财整合〔2019〕10号镇雄县盐源镇铁炉村2019年肉牛养殖

98.55

98.55

镇财整合〔2019〕10号镇雄县盐源镇杉树坪村2019年中华蜜蜂养殖

49.05

49.05

镇财整合〔2019〕23号2019年村级集体经济项目资金

180

180

镇财整合〔2019〕70号镇雄县2019年第一期农村危房改造项目资金

525.09

525.09

镇财整合〔2019〕94号盐源镇住房保障专项资金

159

159

镇财整合〔2019〕6号2018年及以前实施的农村危房改造项目资金

335.55

335.55

镇财整合〔2019〕110号镇雄县2019年第三批农村危房改造项目资金

498.5

498.5

云财整合〔2019〕7号2019年第一期农村危房改造项目资金

651.96

651.96

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盐源镇2019年度一般公共预算财政拨款支出5145.17万元,占本年支出合计的99.58%。与上年对比支出3605.8万元,主要原因是机构划转后人员增加、人员经费提标、正常晋升工资支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出497.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%。主要用于盐源镇人大机关行政运行支出14.2万元,盐源镇政府机关行政事业运行支出353.84万元,盐源镇财政事务行政运行支出6.85万元,盐源镇人力资源事业运行支出78.71万元,盐源镇纪委行政运行支出15.66万元,盐源镇党委机关行政运行支出27.95万元

2.文化体育与传媒支出22.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于盐源镇文化站事业运行支出

3.社会保障和就业支出37.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于盐源镇基层政权和社区建设35万元,未归口管理的行政单位离退休人员经费支出0.16万元,事业单位离退休人员经费支出0.12万元,死亡抚恤补助37.58万元

4.卫生健康支出64.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于盐源镇计生办行政运行支出

5.节能环保支出18.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于盐源镇农村环境保护支出;

6.农林水支出2331.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的45.34%。主要用于盐源镇农技站、经管站、畜牧站事业运行支出98.9万元,农村公益事业20万元,盐源镇林业站林业事业机构运行支出59万元,农村基础设施建设100万元,其他扶贫支出1776万元,对村民委员会和村党支部的补助支出277.79万元

7.住房保障支出2170.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出8.灾害防治及应急管理支出3.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于盐源镇安全生产服务中心事业运行支出;


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盐源镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.75万元,支出决算为7.13万元,完成预算的92%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为6万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.13万元,完成预算的64.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”,厉行节约,压缩、减少公务接待费用

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.58万元,下降7.52%。其中:公务接待费支出决算减少0.58万元,下降33.91%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”,厉行节约,压缩、减少公务接待费用

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出6万元,占84%;公务接待费支出1.13万元,占16%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于盐源镇一般公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.13万元。其中:

国内接待费支出1.13万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待25批次(其中:外事接待0批次),接待人次270人(其中:外事接待人次0人)。主要用于政府开展产业发展、文化交流等发生的接待支出

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。未发生接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盐源镇2019年机关运行经费支出89.62万元,与上年支出75.43万元对比增加了14.19万元,增加了18.8%,主要原因是人员增加和机构划转后调剂追加工作经费增加。部门机关运行经费主要用于盐源镇人大、党委、政府、纪委、计生日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,盐源镇资产总额3713.23万元,其中,流动资产3549.33万元,固定资产159.62万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产4.29万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3054.67万元,差异较大,主要原因是2018年决算数据只是依据政府经费账户,而2019年决算数据来源于所有账户,且2019年期初数就根据所有账户调整过数据,并进行了累计摊销折旧。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3713.23

3549.33

159.62

4.29


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,无部门政府采购支出情况。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、收入类

1.公共财政预算收入。是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

二、支出类

   1.工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

1)基本支出。基本支出是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2)项目支出。项目支出是部门支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.对个人和家庭的补助。反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53062703001901111

盐源镇人民政府2019年度部门决算公开情况表20201108083332597.xls


主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

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