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镇雄县审计局2019年度部门决算

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2020-09-02     

昭通市镇雄县审计局2019年度部门决算

目录

第一部分  昭通市镇雄县审计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昭通市镇雄县审计局概况

一、主要职能

(一)主要职能

我局成立于1984年3月,属县人民政府组成部门,其部门职能是:根据《中华人民共和国宪法》赋予的权力,对我县各乡镇人民政府及县级各部门的财政、财务收支以及企事业单位的财务收支的真实性、合法性和效益性依照法律规定的程序,进行审计监督。

(二)2019年度重点工作任务介绍

今年以来,按照“全面审计、突出重点”的要求以全面推进财政审计大格局为抓手,不断改进方式方法,提升审计质量和水平,加强审计资源整合、增进审计组织的整体协作,各项工作齐头并进,取得实效。截止12月31日,完成审计项目55项,审计查出主要问题金额8265.00万元,其中违规金额6084.00万元,管理不规范金额2181.00万元。应上交财政4348.00万元,已上交4247.00万元;应缴纳1736.00万元,已缴纳1126.00万元;应归还原资金渠道501.00万元,已归还499.00万元;应调账处理1680.00万元,已调账1680.00万元。政府投资审计中,跟踪审计项目审减招标控制价21250.13万元,审减工程进度款17090.13万元;竣工决算审计项目审减投资1686.88万元。提出审计建议116条,被采纳116条;向县委、政府提交审计要情3期。审计工作在严肃财经法纪、推进依法行政、维护群众利益、促进廉政建设等方面发挥了积极作用,有力地保障了经济社会健康较快地发展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昭通市镇雄县审计局2019年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,下属事业单位2个。分别是:

1.镇雄县审计局(机关)

2.镇雄县投资审计中心

3.镇雄县审计计算机技术中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市镇雄县审计局2019年末实有人员编制40人。其中:行政编制19人(含行政工勤编制1人),事业编制21人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员18人(不含行政工勤人员1人),事业人员21人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休4人,提前退休1人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市镇雄县审计局2019年度收入合计997.93万元。其中:财政拨款收入817.50万元,占总收入的81.92%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入180.44万元,占总收入的18.08%。与上年对比增加134.83万元,主要原因是增加人员工资及经费、审计业务费同时相应增加、其他审计事务支出(中介审计服务费)。

二、支出决算情况说明

昭通市镇雄县审计局2019年度支出合计833.52万元。其中:基本支出649.39元,占总支出的77.91%;项目支出184.14元,占总支出的22.09%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加9.53万元,主要原因增加人员工资及经费、审计业务费同时相应增加、其他审计事务支出。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昭通市镇雄县审计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出649.39万元。与上年对比增加40.93万元,主要原因增加人员工资及经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.97%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.03%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障审计机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出184.14万元。2019年项目支出数为184.14万元,主要用于审计业务方面的工作开展。2018年项目支出数为215.53万元,2019年比2018年减少项目-31.39万(-14.56%)2019对每个审计项目进行全方位细化审计,工作量增大的同时压缩了经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市镇雄县审计局2019年度一般公共预算财政拨款支出784.73万元,占本年支出合计的94.15%与上年对比减少9.54万元,主要原因是压缩人员经费、审计业务费、其他审计事务支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出665.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.84%。要用于人员工资经费、审计业务费、其他审计事务支出;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出50.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康(类)支出19.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于行政单位事业医疗支出。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出48.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于住房保障支出(住房公积金)。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昭通市镇雄县审计局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.55万元,支出决算为4.80万元,完成预算的41.56%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.27万元,完成预算的28.31%;公务接待费支出决算为1.53万元,完成预算的13.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因因是按照过“紧日子”的要求,按比例压减“三公”经费支出,同时,严格遵守中央八项规定精神,从严控制公务接待次数和人数等。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-2.39万元,下降-33.25%。其中:因公出国(境)费支出决算无增减变动0.00万元,无增减变动0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少-2.59万元,下降-44.17%;公务接待费支出决算增加0.20万元,增长14.95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是按照过“紧日子”的要求,按比例压减“三公”经费支出;二是严格遵守中央八项规定精神,倡导厉行节约,严格控制公务接待次数和人数;三是随着我省交通运输网络的不断发展和完善,公共交通工具比公务用车更为便捷安全,同时随着审计项目审计组织方式“两统筹”的深度和广度不断加强,同一地方(单位)的多个项目同时开展审计,现场审计工作时间拉长,公务用车需求减少。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.27万元,占68.20%;公务接待费支出1.53万元,占31.80%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.27万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.27万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.53万元。其中:

国内接待费支出1.53万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待13批次(其中:外事接待0批次),接待人次51人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级审计机关及相关部门调研指导工作,同级审计机关之间学习交流等发生的公务接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市镇雄县审计局2019年机关运行经费支出58.65万元,与上年对比略有增加, 主要原因是2019年新增招考录用人员,因此,机关运行经费人员经费随之增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,昭通市镇雄县审计局资产总额1089.52万元,其中,流动资产627.57万元,固定资产608.28万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.73万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加442.78万元,其中;流动资产减少60.42万元,固定资产增加29.34万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产增加0.73万元,其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。


三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额30.08万元,其中:政府采购货物支出30.08万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

项目绩效自评报告表详见(附表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 2019年度部门决算中没有专业性强的词汇。



附件1:昭通市镇雄县审计局2019年度部门决算表.xls

附件2:昭通市镇雄县审计局关于2019年度省级部门项目预算绩效自评表.xlsx

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