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镇雄县医疗保险管理局2018年度部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-12-17     

监督索引号53062700976301000

镇雄县医疗保险管理局2018年度部门决算

第一部分  镇雄县医疗保险管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

第一部分  镇雄县医疗保险管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)编制全县医疗、工伤、生育保险基金的预决算报告,按时上报各类财务、统计报表。(2)负责医疗、工伤、生育保险管理系统信息维护和管理,做好信息收集、整理、监测、分析、使用与传递。建立和完善医疗、工伤、生育保险基金预警制度,定期对基金收支情况进行分析预测。(3)负责参保人员异地就医、转诊审批服务工作。(4)负责医疗、工伤、生育保险基金征缴、管理,医疗、工伤、生育保险待遇审核和支付,严格执行医疗、工伤、生育保险财务管理制度,确保基金的安全与完整。(5)负责确定定点医疗机构和定点零售药店,并与之签订服务协议,对其业务工作给予指导和管理。(6)负责定点医疗机构和定点零售药店医疗费用的审核、结算和拨付工作。(7)负责建立健全防范瞒报少缴医疗、工伤、生育保险费和虚报冒领套取医疗、工伤、生育保险费的工作制度。(8)负责受理参保单位、参保人员有关医疗、工伤、生育保险业务的查询、办理,宣传医疗、工伤、生育保险的各项政策,为参保人员提供咨询服务。(9)完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、部门基本情况

1、单位概况:镇雄县医疗保险管理局位于镇雄县南台街道办事处西正街8号,属将县卫计局下属县新型农村合作医疗管理委员会办公室(以下简称县合管办)承担的新型农村合作医疗经办服务职责整体划入县人社局下属县城镇职工基本医疗保险基金管理中心(以下简称县医保中心),与县医保中心承担的城镇居民基本医疗保险经办职责整合。同时,将县医保中心更名为“镇雄县医疗保险管理局”后成立,于2017年1月成立。

2.机构情况

本单位为二级独立核算单位,设置办公室、参保管理股、医疗审核股、财务股、信息管理股、稽核股6个内设机构。

3.机构人员当年变动情况及原因。

机构整合后,按照“人随事走、编随人走”的原则,从县卫计局划转行政编制2名到县人社局;原县合管办25名编制和18名实有人员整体划转县医疗保险管理局。编制划转后,县医疗保险管理局编制增至35名,实有15人,设局长1名(副科级),副局长3名。乡镇有编制65人,实有65人。

(二)2018年度重点工作任务介绍

通过构建覆盖城乡居民的基本医疗保险制度,参保人员获得城乡医保补助项目人员能够按实施方案获得医疗服务,就医费用负担大幅度减轻,有效缓解“因病致贫、因病返贫”发生率;确保建档立卡贫困人口100%参加基本医疗保险和大病补充保险,落实云南省健康扶贫30条措施,建立完善城乡居民基本医疗保险制度(基本医保)、大病保险、医疗救助、医疗费用兜底保障机制 “四重保障”措施。                            

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1. 镇雄县医疗保险管理局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县医疗保险管理局2018年末实有人员编制100人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制100人(含参公管理事业编制35人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员80人(含参公管理事业人员15人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县医疗保险管理局2018年度收入合计76066.54万元。其中:财政拨款收入76000.82万元,占总收入的99.91%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入65.72万元,占总收入的0.09%。与上年对比,收入合计较2017年下降了8693.79万元财政补助收入较上年增加11895.81万元,其他收入较上年减少20523.88万元,主要原因:总收入较2017年低是因为其他收入填报口径调整,2018年筹资收入中城乡居民基本医疗保险自筹资金未填列在其他收入,2018年人均筹资标准较2017年提高以及2018年增加了深度贫困地区医疗救助资金

二、支出决算情况说明

镇雄县医疗保险管理局2018年度支出合计76066.04万元。其中:基本支出1010.77万元,占总支出的1.33%;项目支出75055.27万元,占总支出的98.67%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对,总支出较上年减少8628.57万元,项目支出较上年降低8683.42万元,主要原因2018年城乡居民基本医疗保险自筹资金统报口径调整

(一)基本支出情况

2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1010.77万元。与上年对比,增加了54.85万元,主要原因人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.75%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.25。人均情况按照财政相关文件规定进行了分配确定。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出70万元。与上年对比无增减,主要用于县乡医保经办机构网络、设备正常运转;用于确保建档立卡贫困人口100%参加基本医疗保险和大病补充保险参保缴费804.88万元,较上年增加804.88万元,主要原因为2017年度财政未对建档立卡贫困人口参保缴费进行资助;城乡居民基本医疗保险制度(基本医保)、大病保险、医疗救助、医疗费用兜底保障机制 “四重保障”措施。                            

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县医疗保险管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出76000.82万元,占本年支出合计的99.91%。与上年对比,比上年增加11895.81,主要原因分析是:1、2018年增加了对建档立卡贫困人口进行资助参保缴费;2、2018年中央及省级财政补助标准提高;3、2018年增加了中央财政对建档立卡贫困人口的医疗救助资金8283.50万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1081.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于工资福利支出897.02万元,商品服务支出107.25万元,资本性支出6.50万元。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业(类)支出804.88万元,其中:334.53万元用于县级配套城乡居民参保缴费,470.35万元用于资助建档立卡贫困人口参保缴费。

6.医疗卫生与计划生育(类)支出74114.67万元,其中:用于补助城乡居民基本医疗保险项目62619.15万元,用于补助建档立卡贫困人口医疗救助和兜底保障11561.24万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县医疗保险管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.30万元,支出决算为29.11万元,完成预算的99.35%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为18.90万元,完成预算的99.47%;公务接待费支出决算为10.21万元,完成预算的99.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局严格按照财政三公经费管理要求,未超标准使用2018年起“顶梁柱健康扶贫公益保险项目镇雄县管理办公室”设医保局

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.09万元,下降0.31%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元,下降0.16%;公务接待费支出决算减少0.06万元,下降0.58%。数的主要原因为我局严格按照财政“三公”经费管理要求,未超标准使用及2018年“顶梁柱健康扶贫公益保险项目镇雄县管理办公室”设医保局。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出18.90万元,占64.93%;公务接待费支出10.21万元,占35.07%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.90万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18.90万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全县定点医药机构按月、按季稽核、考核;反欺诈骗保;顶梁柱健康扶贫公益保险项目调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.21万元。其中:

国内接待费支出10.21万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待106批次(其中:外事接待0批次),接待人次767人(其中:外事接待人次0人)。主要用于“顶梁柱健康扶贫公益保险项目”调研及传播发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

镇雄县医疗保险管理局2018年机关运行经费支出183.75万元,与上年对比降低14.76万元,主要2018年末在职职工较2017年减少4人及2018年减少职工福利费。部门机关运行经费主要用于县乡医保经办机构差旅费、网络设备运行费。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,镇雄县医疗保险管理局资产总额184.85万元,其中,流动资产60.88万元,固定资产116.18万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产7.79万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加23.79万元,其中固定资产增加5.50万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

184.85

60.88

116.18

0

20.17

0.00

96.01

0.00

0.00

7.79

0.00


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。存款利息收入等。

三、年初结余和结转:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要是行政单位及实行公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、社会保障和就业支出(类):主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、其他社会保障和就业等支出。

六、医疗卫生与计划生育(类):主要用于公共卫生等支出。

七、城乡社区(类)支出:主要用于其他城乡社区支出。

八、农林水(类)支出:主要用于农业、扶贫、农村综合改革、促进金融支农及其他农林水等支出。

九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务多开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53062700976301111

镇雄县医疗保险管理局2018年度部门决算公开情况表20191213061640397.xls


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