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镇雄县文化旅游产业发展领导小组办公室2018年部门决算公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-12-17     

监督索引号53062700642001000

镇雄县文化体育广播电视和旅游局

2019年部门预算编制说明

目录

第一部分:部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

(三)政府性基金收入情况

(四)国有资本经营预算收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)国有资本经营预算支出情况

五、省、市对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因

项目支出预算变动的主要原因

八、部门“三公”经费安排情况及增减变化情况

(一)“三公”经费安排情况

(二)“三公”经费较上年增减变化情况及原因说明

、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

第二部分部门预算表

镇雄县文化体育广播电视和旅游局   2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻执行党和国家关于文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版和著作权的法律、法规、方针政策;受委托起草有关文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版(版权)行政管理的规范性文件和政策措施,并负责组织实施;研究制定并组织实施全县的文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版(版权)事业发展规划和基本建设规划;研究制定全县文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版(版权)产业发展战略及中长期发展规划,研究制定其产业政策,协调产业发展;管理局属企事业单位,指导、协调乡镇(社区)文化、体育、广播电影电视、旅游等事业建设。

(二)机构设置情况

镇雄县文体广电旅游局内设办公室、人事监察股、文化艺术管理股、文化市场管理股(新闻出版、版权股)、旅游产业发展管理股、基建项目股(基础设施建设股)、广播影视事业建设管理股、体育管理股。

(三)重点工作概述

1、综合管理全县戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、美术、书法、摄影、文学、电视电影等艺术生产,重点抓好各门类艺术精品的创作;组织、指导开展文化、体育、旅游等具有示范性的重大活动。

2、综合管理全县社会文化和图书馆事业,加强图书馆、文化馆、乡镇综合文化站和影剧院建设,组织、指导开展社会群众文化活动,指导少儿文化、老年文化和民族文化工作,挖掘和整理民族民间文化遗产;

3、综合管理全县文物、博物馆事业;

4、监督管理全县新闻出版活动、印刷(复印)业、出版物市场。负责本辖区内印刷企业设立的报批、管理工作;承担著作权行政管理工作;

5、依法管理社会综合文化市场;

6、负责广播电影电视的行政(行业)管理;

7、负责全县旅游的行政(行业)管理;

8、负责全县体育的行政(行业)管理。

二、预算单位基本情况

2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。部门基本情况如下:

在职人员编制118人,其中:行政编制19人,事业编制99人。在职实有103人,其中: 财政全供养 103人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 38人,其中: 离休 0人,退休 38人,车辆编制1辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 32722470.40元,其中:一般公共预算32722470.40元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入32722470.40元,其中:本年收入32722470.40元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款32722470.40元(本级财力32722470.40元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出32722470.40元。本级财力安排支出 32722470.40元,其中,基本支出13635870.40元,项目支出19086600元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

本级财力安排支出32722470.40元,按支出功能分类为一般公共服务支出32722470.40元。其中行政运行2451693.12元;群众文化800000元;其他文化旅游和支出1900000元,体育场馆300000元,其它新闻出版广播影视支出421200元;其它广播电视支出8563800元,其他文化体育与传媒支出7110000元;

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

本级财力安排支出32722470.40元,按支出经济分类为机关工资福利支2038610元;机关商品和服务支出415883.12元(办公经费100000元、水费7600元、电费30000元、邮电费10000元、差旅费60000元、工会经费25700元、福利费141400元、公务用车维护费20000元,其他交通费用169800元,其它支出8400元。);对个人和家庭的补助16100元;项目支出19086600元;

事业工资福利支8802438元;事业商品和服务支出1001347.92元(办公经费100000元、水费8600元、邮电费10000元、差旅费80000元,接待费321000元、劳务费5000元,委托业务费5000元、工会经费115700元、公务用车运行维护费344000元、福利费141400元、其它支出12000元。);对个人和家庭的补助1353000元;

   五、省、市对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制政府采购预算,共涉及采购项目0个,

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因

2019年部门预算基本支出为13635870.40元(其中,一般公共预算基本支出13635870.40元),比2018年的14511700元下降875900元, 下降原因主要是工资福利支出政府绩效工资中,行政人员人员下调1100元,事业人中下调825元。

项目支出预算变动的主要原因

2019年部门预算项目支出为19086600元(其中,一般公共预算基本支出19086600元),比2018年的8130200元增加10956400元, 增加原因主要是增加了新项目:1、县级应急广播体系建设7990000元,2、古邦艺术团经费800000元,公共文化服务体系建设资金1950000元。

八、“三公”经费安排情况和增减原因说明

经费财政拨款预算安排665000元。其中,公务接待321000元,公务用车运行购置费344000元(全部属于公务用车运行费)。

(二)“三公”经费增减原因说明:2019年“三公”经费财政拨款预算安排665000元,总体比上年667000元下降2000元。其中,公务接待费321000元,比上年322000元下降1000元,公车用车运行维护费344000元,比上年345000下降1000元,原因是单位制定完善了公务接待、车辆运行管理细则,持续规范公务用车使用,严格出车标准,控制公务用车运行维护费。继续压缩公务接待数量和标准,认真贯彻落实厉行节约方针政策,切实降低公务接待费

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(二)机关运行经费安排

1、机关运行经费为1417231.04元,其中办公经费200000元、水费16200元,电费30000元、邮电费140000元、邮电费10000元,差旅费140000元,接待费321000元、劳务费5000元,委托业务费5000元,工会经费141400元、公务用车维护费344000元,其它支出14800元

2、机关运行经费增减变化情况和原因

2019机关运行预算经费比2018年下降18万元:其中办公经费比2018年下降0.8万元;电费下降5万,其他交通费用下降10万元;公务接待下降1万元;车辆运行经费下降0.8万元。原因是单位制定完善了办公经费管理细则,规范公务用车使用,严格出车标准,控制公务用车运行维护费。继续压缩公务接待数量和标准,认真贯彻落实厉行节约方针政策,切实降低公务接待费

(三)国有资产占用情况

资产总额年末数21093900元,其中流动资产10826700元,占总资产的51%,固定资产10267139.06元,占总资产的49%。固定资产中房屋763380.64元,专用设备24900元,通用设备8316079.66万元,家具用具475550.46元,图书687228.30元。

(四)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1:公共文化服务体系建设项目

2018年着力做好读书看报、送戏下乡、广播电视、农村数字电影放映、县乡文化体育活动项目实施,让广大人民群众在看书,看电视电影、看戏方面更方便,举办各类文化体育活动,丰富了老百姓的文化体育生活;

2、做好中央广播电视无线覆盖工程建设工作,保障高山发射台正常运行,确保广大人民群众的广播电视收视效果得到保障;

3、继续开展七彩云南全民健身工程,计划实施五人制足球项目4个,乡镇健身活动中心2个,游泳池项目1个,实施健身步道2条;

4、加快城乡文化一体化发展,实施农村阅报栏建设,推进农家书屋向100户上自然村延伸

5、继续实施数字电影放映工程,督促完成全年放映3048场农村电影放映目标任务,实现1个行政村1个月放映1场数字电影。

           

监督索引号53062700635000111

附件3:镇雄县文化旅游产业发展办2018年度部门决算公开情况表.xls


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