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镇雄县计划生育协会2018年度部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-12-17     

监督索引号53062700936301000

镇雄县计划生育协会2018年度部门决算

第一部分  镇雄县计划生育协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

第一部分  镇雄县计划生育协会概况

一、主要职能

(一)主要职能

镇雄县计划生育协会是在县委、政府领导下的群众性团体,其主要职是:1、协助政府贯彻落实国家的人口与计划生育方针、政策和法律、法规;2、发动会员在计划生育工作中起带头作用;3、协助计生职能部门向群众宣传人口科学理论,宣传人口与计划生育方针、政策、法律法规,传播计划生育和生殖健康等科学技术知识;4、协调社会力量,向计划生育家庭和育龄群众提供生产、生活、生育服务,发展人口福利事业,帮助计划生育家庭解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧;5、履行民主参与和民主监督职能,反映群众的意愿和要求,对政府及其工作人员依法行政情况进行监督,维护群众的合法权益;6、负责完成县委、政府和上级计划生育协会交办的其他工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年以来,镇雄县计划生育协会积极开展工作,为促进全县人口和计划生育工作的健康发展发挥了积极作用。

一是加强协会建设,规范协会工作。为全面规范协会工作,促进协会工作适应新时代群团工作的要求,我们积极建立完善协会工作机制,使各级计生协会干部进一步明确了计划生育协会的性质、宗旨和任务,明确了计划生育协会工作如何抓、怎么抓、抓什么,为规范开展协会工作和会员之家建设提供了帮助。2018年12月成功召开了镇雄县计划生育协会第六次会员代表大会,完成了换届选举工作,并指导各乡镇进行了换届选举。

二是强化健康理念,实施健康扶贫。为认真贯彻落实省、市计生协会关于生殖健康服务的相关要求以及县委、政府的工作部署,我单位开展了生殖健康专题讲座,普及了女性生殖健康知识,提高了农村妇女健康意识,为推进健康中国、健康云南建设,助力脱贫攻坚,维护社会和谐稳定和家庭幸福发挥了积极的作用。

三是积极争取项目支持,全力做好项目实施。认真开展项目调研、项目文本制作、项目申报、项目落地实施、项目跟踪问效等工作。

四是开展计生家庭关怀,助力脱贫攻坚。一是切实抓好计划生育家庭意外伤害保险项目的推广。二是做好计生特殊家庭帮扶。县计生协通过逐级摸底调查的方式,进一步核准特殊家庭的户数和人口等情况。并按照市计生协会的工作方案制订了切实可行的帮扶计划,积极开展“计生特殊家庭”帮扶。组建志愿者队伍和会员队伍进行结对帮扶,开展现场心理疏导。三是开展孤女入学救助四是积极帮扶资助计生家庭在校大学生。对新入学和在校的计生家庭贫困大学生按照每人每学期1000元的标准进行帮扶五是积极救助计生困难家庭

五是开展会员活动,增强协会活力。在“5.29“会员活动日”组织计生协会会员开展活动。

六是加强队伍建设,提高服务能力。为适应新时代计生协会工作的要求,始终坚持把队伍建设摆在工作首位,切实组织学习党的十八届四中、五中、六中全会和党的十九大精神,党风廉政建设的相关要求,各级协会的相关文件和相关会议精神,在协会机关营造讲学习、比成绩、做贡献的氛围。在学习中,坚持做到个人自学为主、集中学习为辅,自觉把政策法规、业务知识和党的理论知识贯穿于工作始终。教育和引导干部始终把规矩和纪律挺在前头,牢固树立“四个意识”,不断增强服务意识、责任意识、奉献意识。在人手不足的情况下,尽其所能为计生家庭和育龄群众做好事、办实事,搞好社会服务。在工作中,进一步建立完善了股室岗位责任制、学习制度和考勤制度等相关制度,尽量规范职工的工作和生活行为,树立协会的外部形象,不断提升干部职工的实际工作能力。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县计划生育协会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.镇雄县计划生育协会

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县计划生育协会2018年末实有人员编制4人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制4人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员5人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县计划生育协会2018年度收入合计70.38万元。其中:财政拨款收入70.38万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加11.63万元上升19.79%,主要原因:一是人员工资增加;二是我单位2018年组织召开了镇雄县计生协会第六次会员代表大会,增加了会议费

二、支出决算情况说明

镇雄县计划生育协会2018年度支出合计70.38万元。其中:基本支出65.38万元,占总支出的92.90%;项目支出5万元,占总支出的7.10%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比基本支出增加11.63万元,上升21.63%,主要原因是增加了会议费支出

(一)基本支出情况

2018年度用于保障镇雄县计划生育协会机构正常运转的日常支出65.38万元。与上年对比增加11.63万元,主要原因是人员工资增加和增加了会议费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出50.42万元,占基本支出的77.12%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费14.96万元,占基本支出的22.88%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障镇雄县计划生育协会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5万元。与上年对比没有发生变化。工作开展情况2018年,单位5月30日至6月6日,分别在镇雄县木卓、赤水源、中屯、尖山、果珠、牛场、五德、黑树、鱼洞、乌峰街道、县直部门举办11场女性生殖健康讲座具体项目开支:办公费2.66万元,占项目支出的53.2%;邮电费0.14万元,占项目支出的2.8%;差旅费0.96万元,占项目支出的19.2%;劳务费1.24万元,占项目支出的24.8%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县计划生育协会2018年度一般公共预算财政拨款支出70.38万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加11.63万元,上升19.79%。主要原因是人员工资增加及增加了会议费支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业(类)支出0.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于对我单位退休人员个人和家庭的生活补助;

6.医疗卫生与计划生育(类)支出70.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的,99.97%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县计划生育协会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.41万元,支出决算为2.10万元,完成预算的87.14%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2.10万元,完成预算的87.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,大力压缩“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.26万元,下降11.02%。其中:因公出国(境)费支出决算2017年一样均为0万元,增长下降;公务用车购置及运行费支出决算2017年一样均为0万元,增长下降;公务接待费支出决算减少0.26万元,下降11.02%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照中央八项规定的要求厉行勤俭节约

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出2.10万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.1万元。其中:

国内接待费支出2.1万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待83批次(其中:外事接待0批次),接待人次248人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展县计划生育协会相关项目工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

镇雄县计划生育协会2018年机关运行经费支出14.96万元,与上年对比增加7.91万元,上升112.19%,主要原因我单位2018年组织召开了镇雄县计生协会第六次会员代表大会,增加了会议费,向县级财政追加了会议相关经费

部门机关运行经费主要用于办公费0.19万元;维修(护)费:1.42万元;会议费7.14万元;公务接待费2.10万元;工会经费0.51万元;其他交通费3.6万元。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,镇雄县计划生育协会部门资产总额80.83万元,其中,流动资产77.69万元,固定资产3.14万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2.28万元,其中固定资产没有增加也没有减少。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

80.83

77.69

3.14


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

镇雄县计划生育协会2018年决算数据按要求公开,没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

1.参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

2.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.工资福利支出:反映单位开支的在职职工的劳动报酬和缴纳的各项社会保障缴费。

6.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公经费、印刷费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。

7.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出,包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

8.全县计生协会员代表大会:一年召开一次,五年举行一次换届大会。

监督索引号53062700936301111

附件3:镇雄县计划生育协会2018年度部门决算公开情况表20191021112947283.xls


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