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镇雄县高原特色农业发展办公室2018年度部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-12-17     

监督索引号53062700856601000

附件3

镇雄县高原特色农业发展办公室2018年度部门决算

第一部分  高特办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

 第二部分 2018年度高特办决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度高特办决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018高特办整体支出绩效自评报告

(五)高特办整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分高特办概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)负责全县高原特色农业发展的综合协调和统筹规划;

 2)负责蚕桑、中药材、食用菌等高原特色优势农业产业的系统性开发,推进产业基地标准化、规模化建设;

 3)推动产品精深加工和营销,培育高产、优质、高效、生态、安全的高原特色现代农业品牌;

 4)培育高原特色农业新型经营主体,提升高原特色现代农业组织化程度和市场化水平;

 5)促进一二三产业融合,引导农产品电子商务、休闲农业、乡村旅游大发展,培育农业经济新业态;

 6)积极开展高原特色农业宣传推介和招商引资工作,畅通物流和营销渠道,增强产品影响力和市场竞争力,促进产业增值增收和群众脱贫致富;

 7)承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,我办将以党的十九大精神为引领,确保产业发展与脱贫攻坚协调推进,力争完成新植桑园3000亩,新增天麻种植面积13000亩,发展中药材10000亩以上,种植食用菌280万袋以上。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入高特办2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.镇雄县高原特色农业发展办公室

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

高特办18年末实有人员编制28人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制28人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员4人(含行政工勤人员0人),事业人员22人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度高特办决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度高特办决算情况说明

一、收入决算情况说明

高特办18年度收入合计346.16万元。其中:财政拨款收入346.16万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比下降了55.11万元,主要原因分析17年有三个项目收入,18年只有一个项目,其余两个项目为结转结余资金。

二、支出决算情况说明

高特办18年度支出合计367.26万元。其中:基本支出331.16万元,占总支出的90.17%;项目支出36.10万元,占总支出的9.83%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比下降42.03万元,主要原因分析17年项目支出是116.52万元,18年项目支出36.10万元,且18年工资上调幅度较大。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障高特办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出331.16万元。与上年对比增加38.39万元,主要原因分析工资上调幅度大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.85%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.15%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障高特办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出36.10万元。与上年对比下降80.42万元,主要原因分析17年有两个项目分别为55万元和15万元,18年则只有一个项目12万元,其余项目支出为上年结转结余资金。具体项目开支及开展工作情况:镇财预(2018)1号产业发展专项经费15万元项目全部用于补助产业发展的合作社;昭财农(2017)69号天麻产业发展专项资金9.17万元的天麻产业发展专项经费用于天麻的技术种植培训和产业规划;镇政发[2017]18号蚕桑天麻及其他中药材和食用菌产业发展经费11.94万元用于深入合作社及种植户的技术培训和补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

高特办18年度一般公共预算财政拨款支出367.26万元,占本年支出合计的100%。与上年对比下降42.03万元,主要原因分析产业项目减少,产业发展资金支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出0.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.005%,主要用于离休费及离退休公用经费。

6.城乡社区支出3.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%,主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

7.农林水支出364.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.14%,主要用于事业运行、农业组织化与产业化经营、其他农业支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

高特办18年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.67万元,支出决算为8.77万元,完成预算的55.97%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.99万元,完成预算的99.75%;公务接待费支出决算为4.78万元,完成预算的40.96%。18年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因实行厉行节约政策,减少接待开支。

18年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比17年增加1.74万元万元,增加19.84%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.35万元,增长8.77%;公务接待费支出决算增加2.09万元,增长43.72%。18年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加1.74万元的主要原因与17年相比接待费增加,主要是对市农科院来我单位进行指导和技术培训的接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

18年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.99万元,占45.50%;公务接待费支出4.78万元,占54.50%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。无开展内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.99万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.99万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡扶贫、下乡开展项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.78万元。其中:

国内接待费支出4.78万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待75批次(其中:外事接待0批次),接待人次598人(其中:外事接待人次0人)。主要用于蚕桑、天麻、中药材特色产业(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于无(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

高特办2018年机关运行经费支出36.94万元,与上年对比下降了3.51万元,主要原因分析实行行节约政策。部门机关运行经费主要用于办公费1.38万元、印刷费1.39万元、咨询费0.55万元、水费0.97万元、电费1.92万元、邮电费0.02万元、差旅费14.47万元、维修(护)0.34万元、培训费1.39万元、公务接待费4.78万元、劳务费0.87万元、工会经费3.37万元、福利费0.30万元、公务用车运行维护费3.99万元、其他交通费用1.20万元。

二、国有资产占用情况

截至18年12月31日,高特办资产总额112.30万元,其中,流动资产99.52万元,固定资产12.78万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他应收款10.83万元其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少26.67万元,其中固定资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

112.30

99.52

12.78


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位根据职责要求明确各项工作的绩效目标,组织人力物力完成各项工作,严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,与预算管理紧密结合,实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价,事后结果运用和绩效考核;绩效管理分类推进:对支出项目进行合理分类,有利于绩效评价结果的科学有效;绩效指标具备相关性:绩效指标设置应当针对具体支出及产出绩效进行,清晰反映支出和产出之间的紧密对应关系;绩效管理公开透明:真实、客观、公正、公平的反映项目绩效,相关信息要依法公开,接受监督。开展绩效管理让我单位树立了绩效理念,强化了绩效意识和支出责任,提高了财政资金的使用效益。在财力有限的情况下坚持“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,保证重点工作的完成,详情见公开附表。

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要是财政部行政单位及实行公务员管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库付中心)用于保障机构正常运行、开展日常工作法人基本支出。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事物(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

九、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映单位除上述以外其他财政事务方面的支出。

十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口股室的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费

十三、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出、指单位为完成特定行政任务和事业发展目标和基本支出之外所发生的支出。

十八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、指保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53062700856601111

附件3:镇雄县高原特色农业发展办公室2018年度部门决算公开情况表20191212045314813.xls


主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

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