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镇雄县政务服务管理局2018年度部门决算

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-10-22     

监督索引号53062700543001000

镇雄县政务服务管理局2018年度部门决算

第一部分 政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇雄县政务服务管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1贯彻执行国家和省市有关政务服务行政审批制度改革公共资源交易管理电子政务管理投资项目审批服务中介超市服务工作的方针政策和法律法规

2统筹研究和协调推进全县政务服务体系建设负责完善政务服务平台运行机制建立健全政务服务管理规章制度并组织实施

3负责指导协调监督并推进全县政务服务公共资源交易政府采购和出让服务工作对县直部门在县政务服务中心设置的窗口以及在窗口集中受理办理行政审批事项和其他政务服务事项县级公共资源交易服务政府采购和出让服务进行统筹协调组织推进监督管理

4负责电子政务管理和推广应用推进全县互联网+政务服务信息化平台建设负责政务服务网上大厅公共资源交易平台投资项目在线审批监管平台投资审批中介超市的运行维护管理

5负责县政务服务中心日常工作建立健全相关管理制度和考核评价机制

6承担行政审批相关职责牵头指导协调全县行政审批制度改革政务服务监督管理等工作根据法律法规立改废释情况和行政审批制度改革的要求建立健全行政审批工作机制并组织实施

7完成县委和县政府交办的其他任务

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、积极推进政务大厅实体建设,努力提高政务服务效率;

2、统筹协调,推进政务服务“一网通办”;

3、强化服务,抓好投资审批和中介超市工作;

4、积极推进公共资源交易电子化,确保公共资源交易中心健康有序运行;

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县政务服务管理局2018年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。分别是:

1.公共资源交易中心

2.投资并联审批中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县政务服务管理局2018年末实有人员编制17人。其中:行政编制4人(含行政工勤编制0人),事业编制13人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员4人(含行政工勤人员0人),事业人员13人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县政务服务管理局2018年度收入合计220.54万元。其中:财政拨款收入220.4万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比总收入减少了33.62万元,主要原因一是减少了一个项目支出,二是严格执行中央八项规定,厉行节约。

二、支出决算情况说明

镇雄县政务服务管理局2018年度支出合计220.54万元。其中:基本支出220.54万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比总支出减少了33.62万元,减少了15%,主要原因一是减少了一个项目支出,二是严格执行中央八项规定,厉行节约。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障政务服务管理局局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出是220.54万元。与上年对比总支出减少了33.62万元,减少了15%,主要原因一是减少了一个项目支出,二是严格执行中央八项规定,厉行节约。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.38%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.62%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少了33.62万元,主要原因是减少了一个项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出220.54万元,占本年支出合计的100%与上年对比总支出减少了33.62万元,减少了15%,主要原因一是减少了一个项目支出,二是严格执行中央八项规定,厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出220.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出,占基本支出的69.38%,人员经费具体支出情况为:基本工资44.92万元,津补贴48.97万元,奖金11.71万元,绩效工资47.40万元;办公费11.40万元、水电费0.86万元、邮电费1.13万元,电子监察监控视频系统网络租赁费及维护费31.51万元,公务接待费3.29万元,工勤人员工资(劳务费)13.53万元,工会费1.62万元,其他交通费4.2万元(主要用于下乡扶贫及我局日常工作所需车辆的租车费)

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.98万元,支出决算为3.29万元,完成预算的83%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为3.29万元,完成预算的83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定,厉行节约控制支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年3.78万元减少了0.49万元,下降了15%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0.49万元,下降15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定,厉行节约控制支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出3.29万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.29万元。其中:

国内接待费支出3.29万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待59批次(其中:外事接待0批次),接待人次243人(其中:外事接待人次0人)。主要用于昭通市政务服务管理局领导检查指导工作及其他县区威信、水富等政务系统交流学习发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇雄县政务服务管理局2018年机关运行经费支出67.54万元,与上年对比总收入减少了1.85万元,主要原因一是减少了一个项目支出,二是严格执行中央八项规定,厉行节约

二、国有资产占用情况

截至2018年12月30日,镇雄县政务服务管理局资产总额80.9万元,其中,流动资产2.54万元,固定资产78.36万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)17.14万元,其中固定资产增加31万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

80.9

2.54

78.36

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额33万元,其中:政府采购货物支出33万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:

1、因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、 公务用车购置费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

3、公务用车运行维护费:指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

5、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53062700543001111

  附件:镇雄县政务服务管理局2018年度部门决算公开情况表.xlsx


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