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镇雄县安全生产监督管理局2018年度部门决算

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-10-22     

监督索引号53062701034201000

镇雄县安全生产监督管理局2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇雄县安监局概况

一、主要职能

(一)主要职能

订全县安全生产政策和规划,贯彻执行和监督落实国家、省、市有关安全生产法律法规、行政规章和方针政策,起草有关安全生产方面的规范性文件;指导、协调全县安全生产工作,分析和预测安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产工作中的重大问题。)承担全县安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡(镇)人民政府的安全生产工作;监督考核安全生产控制指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实情况。承担指导、协调、组织和监督相关行业主管部门对全县工矿商贸行业履行安全生产监督管理职责,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设施、设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。承担全县非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹销售企业安全生产准入管理责任,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度;负责危险化学品安全监督管理综合工作和非煤矿山、烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证的申报工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(二)2018年度重点工作任务介绍

健全完善安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任体系,进一步督促企业全面落实安全生产主体责任。始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,以预防和减少事故为核心,以隐患排查整治为主线,以“安全生产月”宣传教育为契机,聚焦安全生产改革发展,建立安全生产风险评估机制,严格落实安全生产工作措施,狠抓隐患排查整治,加强安全监管执法,完善应急预案机制,加大安全投入,巩固安全生产基础,努力提升生产条件。通过各级各部门上下同心、共同努力,安全生产事故得到有效遏制,全县安全生产形势总体向好,为全县社会经济持续快速发展提供良好的安全生产环境。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个,属于行政单位,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位32个(执法大队1个,培训中心1个及30个乡镇或社区安监站)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

安监局2018年末实有人员编制115人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制0人),事业编制105人;在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员1人),事业人员83人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安监局2018年度收入合计1319.79万元。其中:财政拨款收入1319.79万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。上年对比财政拨款收入增加了267万元,增加20%。主要原因人员工资调整支出增加。

二、支出决算情况说明

安监局2018年度支出合计1294.79万元。其中:基本支出1246.79万元,占总支出的96%;项目支出48万元,占总支出的3.8%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加了293.11万元,主要因为人员工资调整及年度基层安监站监管投入及扶贫村支出增加

(一)基本支出情况

2018年用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1246.79万元。与上年对比增加293.11万元,增加23.5%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.6%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出48万元。与上年对比增加了28万元,主要原因今年相关工作完成优秀,加强非煤矿山、烟花爆竹,危化品的监管力度。其中27万元直接划转交通局使用,并未真正的在本单位使用,所以具体业务操作不在本单位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安监局2018年度一般公共预算财政拨款支出1319.75万元,占本年支出合计的98%。与上年对比增加了267.08万元,主要原因为人员工资提标费用支出及年度基层安监站监管投入及扶贫村支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务(类)支出1319.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。按支出功能分类主要用于以下方面:

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.社会保障和就业支出0.04万元,主要用于社会保障和就业退休人员的退休工资支出;

6.资源勘探电力信息等事物支出1246.75万元,主要反映在职干部职工工资及干部职工在履行安全生产综合监督管理责任,行使综合监督管理职权,监督事故查处和责任追究,承担全县非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹销售企业安全生产准入管理责任,承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任过程中产生的各项支出。其中:用于行政运行1246.75万元,增加245.07万元,增加19.66%,主要因为人员工资变动增加人员工资。2017年用于安全监管监察专项及其它安全监管支出20万元。2018年用于安全监管监察专项及其它安全监管支出21万元,用于非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品等的隐患排查治理及安全生产大检查支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安监局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22万元,支出决算为28.73万元,完成预算的135.6%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为19.36万元,完成预算的88%;公务接待费支出决算为9.37万元,完成预算的42.59%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初预算中每张车只预算了2万元支出远远不够实际支出的需要。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少10.38万元,下降36%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少7.51万元,下降38.79%;公务接待费支出决算减少2.87万元,下降30.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位自设食堂,在外的公务接待减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出19.36万元,占67.39%;公务接待费支出9.37万元,占32.61%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.36万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19.36万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于执法检查等公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.37万元。其中:

国内接待费支出9.37万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待1370批次(其中:外事接待0批次),接待人次10956人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门安全生产检查、考核,事故调查处理,安全生产的综合协调等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年安监局机关运行经费支出1246.75万元。与上年对比增加245.07万元,增加19.66%。主要原因18年度人员工资调整扶贫工作深入扶贫村支出加大。部门机关运行经费主要用于履行安全生产综合监督管理责任,行使综合监督管理职权,监督事故查处和责任追究,承担全县非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹销售企业安全生产准入管理责任,承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任过程中产生的各项支出。

截至2018年12月31日,县安监局资产总额220.45万元,其中,流动资产61.6万元,固定资产158.85万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加28.18万元,其中固定资产增加3.18万元,增加计算机和办公设备,县政府划款25万元购置新车一辆,但由于手术不齐全还未使用。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

220.45

61.6

158.85

28.92

68.4

61.53


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款支出:是本级财政对集中的一般公共预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。包括各项税收支出、行政事业性收费支出、国有资源(资产)有偿使用支出、转移性支出和其他支出。

2.政府采购支出:是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的支出。

监督索引号53062701034201111

附件:镇雄县安监局2018年度部门决算公开情况表(1)220191021053707517.xls

补充公开网址是  http://www.zx.gov.cn/sitefiles/services/cms/page.aspx?s=1&n=34&c=17482

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