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镇雄县司法局2018年度部门决算

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-10-22     

监督索引号53062700531501000

镇雄县司法局2018年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出情况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018年部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规,制定全县司法行政工作的政策和规定,编制司法行政工作的中长期规划,年度计划并监督实施;制定实施全县依法治县和法制宣传教育规划,管理和指导全县法制宣传教育和依法治理工作,指导法制新闻和对外法制宣传;管理、监督、指导社区矫正工作,指导刑释人员的安置帮教工作;管理、监督、指导全县律师工作、公证工作、司法鉴定工作和基层司法所、基层法律服务所工作;指导全县人民调解工作和法学教育工作及全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作;管理和指导全县法律援助工作;承办县政府交办的其他工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、拟定司法行政工作的政策,制定司法行政工作中长期规划和年度计划并组织实施。

2、负责司法行政系统的队伍建设和干部教育培训工作。

3、指导、管理社区矫正和安置帮教工作。

4、负责法治宣传教育工作,制定并组织实施法治宣传教育规划;指导和督促各部门、各行业的法治宣传教育工作。

5、负责指导、监督律师、公证工作。指导法律顾问、社会法律咨询服务机构的工作。

6、负责法律援助工作,指导、监督“12348”法律服务、法律援助专用电话建设和服务工作。

7、指导、管理、监督基层司法行政工作;会同人民法院指导、管理人民陪审员工作;会同人民检察院指导、管理人民监督员工作。

8、负责司法行政系统计划财务和后勤物资装备的管理工作。

9、承办镇雄县县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县司法局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.镇雄县司法局

2.镇雄县公证处

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县司法局2018年末实有人员编制58人。其中:行政编制51人(含行政工勤编制4人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员79人(含行政工勤人员4人),事业人员11人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县司法局2018年度收入合计2043.09万元。其中:财政拨款收入2043.09万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增长20%,主要原因分析为人员工资增长和上级专项转移支付资金增多原因所致。

二、支出决算情况说明

镇雄县司法局2018年度支出合计2078.19万元。其中:基本支出1508.72万元,占总支出的73%;项目支出569.47万元,占总支出的27%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增长20%,主要原因分析为人员工资增长和上级专项转移支付资金增多原因所致。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障镇雄县局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出143.62万元。与上年对比增长49%,主要原因分析是办案数量增多人员出差率偏高所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障镇雄县司法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出569.47万元。与上年对比增长76%,主要原因分析为开展各项业务活动增多。具体项目开支及开展工作情况是普法宣传、综治维稳、社区娇正、法律援助服务、扫黑除恶等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县司法局2018年度一般公共预算财政拨款支出2078.19万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长22%,主要原因分析为人员工资增长和上级专项转移支付资金增多原因所致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出2069.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.58%,主要用于人员工资支出、办公业务、项目支出。

5.社会保障和就业支出1.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,主要用于死亡抚恤和退休人员公务费。

6.城乡社区(类)支出7.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%,主要用于退休死亡职工住房货币化补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县司法局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.15万元,支出决算为17.15万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为8.43万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为8.72万元,完成预算的100%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.65万元,减少8.78%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.07万元,减少11.26%;公务接待费支出决算减少0.58万元,下降6.24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位厉行节约所致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.43万元,占49%;公务接待费支出8.72万元,占51%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出53.56万元。其中:

公务用车运行维护支出8.43万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.72万元。其中:

国内接待费支出8.72万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于办案业务所发生的(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一.机关运行经费支出情况

镇雄县司法局2018年机关运行经费支出143.62万元,与上年对比增长49%,主要原因分析是办案数量增多人员出差率偏高所致。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、维修维护费、机车运行费、出差费等相关费用。

二.国有资产占用情况

截至2018年12月31日,镇雄县司法局资产总额1273.19万元,其中,流动资产323.62万元,固定资产949.57万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少35.1万元,其中流动资产减少35.1万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

.

国有资产占有使用情况表


单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

1273.19

323.62

949.57

443.15

44.06

462.36




填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产






















三.政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四.部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)

五.其他重要事项情况说明

六.相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53062700531501111

附件:镇雄县司法局2018年度部门决算公开情况表20191021052749472.xlsx

补充公开网址是  http://www.zx.gov.cn/sitefiles/services/cms/page.aspx?s=1&n=34&c=17501

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