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镇雄县人大常委会2018年度部门决算

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-10-22     

监督索引号53062700510101000

镇雄县人大常委会2018年度部门决算

第一部分 镇雄县人大常委会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 镇雄县人大常委会概况

一、主要职能

(一)主要职能

县人大及其常委会的基本职能是在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行,决定本行政区域内各项工作的重大事项等。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,也是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。县人大常委会办公室始终围绕人大常委会的工作做好服务和后勤保障工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县人大常委会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县人大常委会2018年末实有人员编制35人。其中:行政编制35人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员39人(含行政工勤人员7人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县人大常委会2018年度收入合计1093.15万元。其中:财政拨款收入1093.15万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与2017对比年全年收入998.44万元相比增加了94.71万元, 增加了9.49%。,主要原因分析是今年新增加人大代表活动相关经费及脱贫攻坚督查办工作经费等。

二、支出决算情况说明

镇雄县人大常委会2018年度支出合计1026.26万元。其中:基本支出603.53万元,占总支出的59%;项目支出422.73万元,占总支出的41%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2017年基本支出603.63万元,今年与上年相差不大,2017年项目支出394.8万元,今年比去年增加27.93万元,原因是人大代表活动经费增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障人大机关机构正常运转的日常支出603.53万元。2017年基本支出603.63万元,今年与上年相差不大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障人大机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出422.73万元。2017年项目支出394.8万元,今年比去年增加27.93万元,原因是人大代表活动经费增加。其中代表活动经费84.8万元;后勤保障专项经费179.87万元;十六届人大二次会议费60万元经费;脱贫攻坚督查办督查9.61万元;人大代表活动阵地建设前期启动经费88.45万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县人大常委会2018年度一般公共预算财政拨款支出1026.26万元,占本年支出合计的100%。2017年一般公共预算财政拨款支出998.44万元,今年与上年增加了27.82万元,主要原因是今年增加了代表活动经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出1013.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出

2. 社会保障和就业支出2.76万元,用于遗属补助发放,占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。

3. 农林水支出9.61万元,用于脱贫攻坚督查办督查经费,占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县人大常委会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55.2万元,支出决算为30.19万元,完成预算的55%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.53万元,完成预算的9%;公务接待费支出决算为28.66万元,完成预算的77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是单位所有公务接待必须在单位食堂进行,节约了开支。二是车辆改革,车辆由政府专门机构进行管理,单位只有2辆公务用车编制,但实际只有1辆都是极其老化车辆,基本没有使用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少37.48万元,下降55%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少17.59万元,下降92%;公务接待费支出决算减少19.89万元,下降41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是单位所有公务接待必须在单位食堂进行,节约了开支。二是车辆改革,车辆由政府专门机构进行管理,单位只有2辆公务用车编制,但实际只有1辆都是极其老化车辆,基本没有使用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.53万元,占5%;公务接待费支出28.66万元,占95%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.53万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.53万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于省市县人大相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出28.66万元。其中:

国内接待费支出28.66万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待96批次(其中:外事接待0批次),接待人次2130人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省市人大机关及人大代表调研我县发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇雄县人大常委会2018年机关运行经费支出84.32万元,2017年机关运行经费108.56万元,今年比上年减少24.24万元,减少的主要原因是机关厉行节约,减少不必要的开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,镇雄县人大常委会资产总额532.35万元,其中,流动资产98.33万元,固定资产434.02万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加186.79万元,其中固定资产增加179.47万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆7辆,账面原值1456600万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

532.35

98.33

305

20.28

108.74

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算拨款收入

指财政当年拨付的资金。

(二)上年结转

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53062700510101111

附件:镇雄县人民代表大会常务委员会2018年决算公开情况表2019102112214859920191023114625504.xls


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