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镇雄县公安局交通警察大队2018年度部门决算

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-10-22     

监督索引号53062700545101000

镇雄县公安局交通警察大队2018年度部门决算

第一部分 镇雄县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇雄县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、依法对全县道路交通实行统一管理,维护全县道路交通秩序,预防和减少交通事故。

2、根据道路交通情况,适时组织各种交通安全的专项治理。

3、负责机动车辆及驾驶员的管理业务。

4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作,并向有关领导和部门提出事故预防对策。

5、组织各项交通勤务,保证安全有序,畅通的道路交通环境。实施特殊时期的交通管制工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年镇雄县公安局交通警察大队主要开展了各类道路交通违法专项整治,道路交通安全宣传“五进”,道路交通事故隐患排查和整治,重大节日(节庆)日道路交通安全保卫,气候恶劣情况下道路交通安全勤务管理,车辆及驾驶人管理等工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县公安局交通警察大队2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县公安局交通警察大队2018年末实有人员编制29人。其中:行政编制29人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员29人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制14辆,在编实有车辆14辆。

第二部分  镇雄县公安局交通警察大队2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县公安局交通警察大队2018年度收入合计2862.12万元。其中:财政拨款收入2862.12万元,占总收入的100%,与上年对比增加26.63%,主要原因是本年基本工资、津贴补贴等增加,同时随着道路交通安全管理工作的日益繁重,交通协管员增长幅度大并且待遇相应增加,道路交通基础设施建设加强,办案业务费增加。

二、支出决算情况说明

镇雄县公安局交通警察大队2018年度支出合计2533.32万元。其中:基本支出2113.83万元,占总支出的83.44%,与上年对比增加18.6%,主要原因是交通协管员保障费用增加,同时各项业务费用增加;项目支出419.5万元,占总支出的16.56%,与上年对比增加5%,主要原因是交通监控及科技投入加大;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障镇雄县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2113.83万元。与上年对比增加18.6%,主要原因是本年基本工资、津贴补贴等增加,同时随着道路交通安全管理工作的日益繁重,交通协管员增长幅度大并且待遇相应增加。其中人员经费1471.74万元(含其他工资福利支出及交通协管员工资),比上年增加6.43%,占基本支出的69.62%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费642.03万元,占基本支出的30.38%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障镇雄县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出419.5万元。与上年对比增加5%,主要原因是道路交通基础设施建设加强,办案业务费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县公安局交通警察大队2018年度一般公共预算财政拨款支出2113.83万元,占本年支出合计的83.44%。与上年对比与上年对比增加18.6%,主要原因是交通协管员保障费用增加,同时各项业务费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出2530.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.8%。主要用于人员经费、商品和服务支出、其他资本性支出。其中人员经费1471.74万元,日常公用费642.08万元。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.社会保障和就业支出0.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.003%。主要用于离退休人员公用经费;

6.节能环保支出2.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于尾气排放车辆超标报废补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县公安局交通警察大队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38.38万元,支出决算为186.57万元,完成预算的486.11%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为181.05万元,完成预算的550.97%;公务接待费支出决算为5.52万元,完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是由于公务车辆改革以来,交警大队保留的车辆大部分老破旧,达到报废临界,为不影响工作的开展,经请示县人民政府新购置了10辆执勤执法用车。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加145.11万元,上升77.78%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算增加145.55万元,增长80.39%;公务接待费支出决算减少0.44万元,下降7.38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变动的主要原因:公务用车购置及运行费支出决算增加是由于公务车辆改革以来,交警大队保留的车辆大部分老破旧,达到报废临界,为不影响工作的开展,经请示县人民政府新购置了10辆执勤执法用车;公务接待费减少是由于压缩的各种公务接待活动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出181.05万元,占97.04%;公务接待费支出5.52万元,占2.96%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出181.05万元。其中:

公务用车购置支出148.19万元,购置车辆10辆。具体购置车辆原因是由于公务车辆改革以来,交警大队保留的车辆大部分老破旧,达到报废临界,为不影响工作的开展,经请示县人民政府新购置执勤执法用车。

公务用车运行维护支出32.86万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于除道路交通执勤执法活动中各项公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.52万元。其中:

国内接待费支出5.52万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次209人(其中:外事接待人次0人)。主要用于其他县区相关部门到镇雄开展跨境执法活动发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇雄县公安局交通警察大队2018年机关运行经费支出642.08万元,与上年对比增加54.53%,主要原因是增加相应装备和设备(车辆、专用设备、办公设备购置相应增加)。部门机关运行经费主要用于更换执勤执法用车和增加办公设备和专业设备。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,镇雄县公安局交通警察大队资产总额917.06万元,其中,流动资产333.4万元,固定资产583.66万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加449.16万元,其中固定资产增加120.36万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

917.06

333.4

59.91

148.91

374.84

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额196.1万元,其中:政府采购货物支出196.1万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1. 基本支出:基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

2. 项目支出:项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标,在基本的预算支出以外,专项资金安排的支出,财政专项资金。

3. 工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为道路交通协管员缴纳的各项社会保险缴费。

4. 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

5. 对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出,主要包括:离退休费、抚恤金、医疗费、助学金、住房公积金等。

监督索引号53062700545101111

附件:镇雄县公安局交通警察大队2018年度部门决算公开情况表20191021042704386.xls

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