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镇雄县国土资源局部门2018年度部门决算

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-10-22     

监督索引号53062700532401000

附件3

镇雄县国土资源局部门2018年度部门决算

第一部分  镇雄县国土资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  镇雄县国土资源局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  镇雄县国土资源局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 镇雄县国土资源局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、是保护耕地和基本农田,控制各类建设占用耕地,大力盘活存量建设用地,依法处置闲置土地;

2、是推进耕地保护和土地开发整治,规范土地管理市场,确保我县耕地占补平衡,提供建设用地保障;

3、是负责全县国有建设用地使用权招拍挂出让方案、地价评估、勘测定界、出让底价等的编制及招拍挂出让工作;

4、是负责矿业权管理,推进矿产资源整合升级,规范矿产资源勘查开发秩序,提高矿产资源开发利用水平;            

5、是加强地质灾害防治,健全地质灾害群测群防体系,完善地质灾害防治方案预案,健全群测群防监控网络,强化群测群防措施,开展地质灾害防治规划修编及地质灾害危险性评估,有序实施地质灾害的搬迁避让及治理;

6、是加强地质环境、地质遗迹保护,推进矿山地质环境恢复治理;

7、是全面开展国土资源执法监察工作,严肃查处乱占滥用耕地行为,严厉打击越界开采、无证开采、以采代探等各种违法开采行为,确保两非开采真正实现状态管理;

8、是推进不动产统一登记和两权发证工作,积极推进征地制度和农村宅基地使用制度改革,逐步建立城乡统一的建设用地市场;

9、是承办县人民政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

一是有效保护耕地。确保全县耕地总量动态平衡,耕地质量有所提高,全县耕地保有量保持在2077262亩,基本农田不低于1657057亩;

二是保障建设用地。建设用地总规模控制在171660亩以内,新增建设用地控制在6750亩以内。其中城乡建设用地2900亩,交通水利及其他用地1850亩、水利用地350亩,电力通讯及能源用地200亩、旅游及其他用地150亩,工矿用地600亩,农村居民用地600亩;

三是矿产资源的利用和保护。继续加强矿业权管理,推动地质找矿突破战略行动顺利实施,进一步加强矿产资源开发利用与保护,促进资源集约节约利用;

四是加强地灾防治。建立健全地质灾害防治四大体系,以地质灾害(隐患)工程治理、避灾搬迁为重点,全面推进和强化各项地质灾害防治工作,全面扭转地质灾害防治被动局面,实现全县地质灾害发生频率、灾害损失逐年下降,防灾减灾能力明显提高。开展地质灾害防治培训45次以上,培训2800人次;争取实施搬迁避让项目19个,治理地质灾害隐患3处,严格规范工程建设活动,努力避免人为引发地质灾害,积极收取矿山地质环境恢复治理保证金,推进矿山地质环境恢复治理;

五是实施土地整治。向上级部门规划申报土地整治项目,3年计划投资15531.05万元,建设规模4548.38公顷,新增耕地面积423.34公顷;

六是加强执法监察,查处违法行为。健全国土资源违法行为发现机制,建立国土资源执法联动机制,完善执法监察工作保障机制,严肃查处各类国土资源违法行为,坚决树立国土资源执法权威。争取全县国土资源违法行为发现率100%、报告率100%、案件查处率95%以上、结案率 100%,实现全县国土资源违法行为逐年下降;

七是规范国土资源市场。推进国有建设用地招拍挂,完善土地价格体系及其更新制度,建立统一、竞争、开放、有序的城乡建设用地市场,加大矿业权市场体系建设力度,深化采矿权和探矿权市场配置改革,严格执行矿业权交易相关制度规定,积极推进矿业权市场建设,实现经营性用地与采矿权招拍挂出让率达 100%,招拍挂出让土地3400亩,其中县城规划区计划出让2400亩,乡镇及工业园区出让1000亩;

八是贯彻落实《不动产登记暂行条例》的要求,坚持积极推进、稳妥把握、统筹兼顾、科学安排、运转高效、法制保障的不动产统一登记体系,保障不动产交易安全,有效保护不动产权利人的合法财产权,建立健全不动产登记制度。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县国土资源局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1、镇雄县国土资源局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县国土资源局部门2018年末实有人员编制211人。其中:行政编制18人(含行政工勤编制2人),事业编制193人(含参公管理事业编制170人);在职在编实有行政人员18人(含行政工勤人员2人),事业人员183人(含参公管理事业人员159人)。

离退休人员14人。其中:离休0人,退休14人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县国土资源局部门2018年度收入合计11103.32万元。其中:财政拨款收入11103.32万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入减少了6790.51万元,减少的主要是建设用地报批费及土地整治项目费。

二、支出决算情况说明

镇雄县国土资源局部门2018年度支出合计10388.04万元。其中:基本支出2875.51万元,占总支出的27.68%;项目支出7512.53万元,占总支出的72.32%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比总支出减少了8830.48万元,减少了45%,其中基本支出比上年增加426.69万元,增加了17%,增加的主要是人员工资,项目支出比上年减少9257.17万元,减少了55%,减少的主要是建设用地报批费及土地整治项目费用。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障镇雄县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2875.51万元。与上年对比增加了426.69万元,增加了17%,增加的主要是人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2391.12万元占基本支出的83;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费484.39万元占基本支出的17%。人均支出12.84万元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障镇雄县国土资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7512.53万元。与上年对比减少了9257.17万元,减少了55%,减少的主要是建设用地报批费及土地整治项目费用。具体项目开支及开展工作情况:2120399其他城乡社区公共设施支出50万元,用于农村闲置危房拆除的勘测;2120899其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出2957.43万元,用于建设用地报批及不动产登记;2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出17.63万元,用于农业土地开发的前期规划设计;2200105土地资源调查0.69万元,用于第三次全国土地调查;2200106土地资源利用与保护23万元,开展土地变更调查及卫片执法检查;2200110国土整治1044万元,实施于镇雄县芒部镇松林等4村土地整治项目;2200111地质灾害防治2925.44万元,用于地质灾害防治监测监控及地灾治理;2200114地质矿产资源利用与保护1.5万元,用于矿产卫片执法检查;2200199其他国土资源事务支出383.42万元,开展易地搬迁安置土地利用编制工作;2209901其他国土海洋气象等支出109.42万元,开展不动产登记数据整合。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县国土资源局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出7399.38万元,占本年支出合计的71.2%。与上年对比增加了支出1691.47万元,增加了29%,增加的主要是地质灾害防治及易地搬迁安置土地利用编制费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.社会保障和就业支出7.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%,主要用于退休人员工资及公用经费;

2.城乡社区支出50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%,主要用于农村闲置危房拆除的勘测;

3.国土海洋气象等支出7341.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.23%。主要用于保障工作正常运转的人员经费支出2370.07万元、日常公用经费484.39万元,用于第三次全国土地调查0.69万元,开展土地变更调查及执法检查23万元,实施于镇雄县芒部镇松林等4村土地整治项目1044万元,用于地质灾害防治监测监控及地灾治理2925.44万元,用于矿产卫片执法检查1.5万元,开展易地搬迁安置土地利用编制工作383.42万元,开展不动产登记数据整合109.42万元。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

镇雄县国土资源局部门2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为43万元,支出决算为35.8万元,完成预算的83.25%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为21.96万元,完成预算的51.07%;公务接待费支出决算为13.84万元,完成预算的32.17%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因进一步加强对公务接待和公车运行使用的管理,严格做到厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少1.22万元,下降3.3%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.23万元,下降16%;公务接待费支出决算/减少0.99万元,下降6.67%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是进一步加强对公务接待和公车运行使用的管理,严格做到厉行节约。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出21.96万元,61.34%;公务接待费支出13.84万元,38.66%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.96万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21.96万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于镇雄县国土资源局(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13.84万元。其中:

国内接待费支出13.84万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待186批次(其中:外事接待0批次),接待人次891人(其中:外事接待人次0人)。主要用于土地和矿产资源利用与保护、地质灾害防治、执法、不动产登记等相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇雄县国土资源局部门2018年机关运行经费支出484.39万元,与上年对比增加27.14万元,增加了5.93%,在节约经费开支厉行节约的基础上增加的主要是不动产登记工作经费支出。部门机关运行经费主要用于节约集约用地、切实保护耕地,巩固好土地市场治理整顿成果,有力推进土地市场健康发展,全面开展整顿和规范矿产资源开发秩序,加强地质灾害防治、土地收购储备交易、不动产登记等工作方面

二、国有资产占用情况

截至20181231,镇雄县国土资源局部门资产总额9509.45万元,其中流动资产9191.20万元、固定资产280.25万元、对外投资及有价证券0万元、在建工程0万元、无形资产38万元、其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比本年资产总额增加218.78万元,其中固定资产增加购置的办公设备3.42万元,报废报损减少92.33万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0,账面原值0万元;报废报损资产106,账面原值92.33万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

9509.45

9191.20

280.25

11.43

58.42

210.40

38.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















三、政府采购支出情况

2018年度镇雄县国土资源局部门政府采购支出总额800.69万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出800.69万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

没其他说明的重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

1.基本支出:单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的预算财政拨款安排的各项支出。

2、项目支出:单位为完成特定的工作任务或事业发展目标预算财政拨款安排的各项支出。

3、财政拨款支出:分为公共财政预算拨款和政府性基金预算拨款两类,每类支出又分为基本支出、项目支出。

监督索引号53062700532401111

附件:附件3:镇雄县国土资源局部门(单位)2018年度部门决算公开情况表20191016101014736.xlsx

补充公开网址是  http://www.zx.gov.cn/sitefiles/services/cms/page.aspx?s=1&n=34&c=17619

主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

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