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镇雄县雨河镇人民政府2018年度部门决算

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-10-22     

监督索引号53062703001601000

镇雄县雨河镇人民政府2018年度部门决算

第一部分 镇雄县雨河镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇雄县雨河镇人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

镇雄县雨河镇人民政府是镇雄县人民主政府下属地方政府,为正科级,镇党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》及中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的各项职能。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委决定、决议,研究提出本区域经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定。

2.发挥领导核心作用,支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权,发挥村党组织作用,切实抓好基层党建工作;支持、保障和指导村民委员会依法开展村民自治活动、直接行使民主权利;推动农村社区建设,促进社会组织健康发展。

3.领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。

4.抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

5.加强农村基层组织和党员干部队伍建设,改进思想观念和工作作风,提高执政能力和服务能力。

6.促进本地经济发展。编制全镇经济发展规划、年度计划,并组织实施;指导经济结构调整和推进经济发展方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;发展农村经济,加强农村经济管理工作;引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。

7.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系;充分利用和整合农村资源,为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各项资金;加强基础设施建设和新型农村服务体系建设,抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设;推进社会主义新农村建设。

8.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作;加强环境保护,努力改善人居环境,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用;推行依法行政,严格依法履行职责;推行政务公开;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。

9.承办上级党委、政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018是脱贫攻坚关键一年。雨河镇高举中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神,全面落实市第四次党代会作出的重大决策部署,紧扣全市十三五发展目标要求,紧紧围绕市委“六大战略”和县委11234发展战略,以脱贫攻坚工作为统领,理清思路,认准目标,迎难而上,开拓创新、真抓实干、担当作为,加快推进民政工作向高质量、高效益发展的根本转变,认真完成各项工作目标

一是抓经济发展。全镇达到经济总收入53020万元,2017年增长8.5%;(其中第一产业达到39235万元,比2017年增长17.38%;第二产业达到5302万元,比2017年增长42%;第三产业达到8754万元,比2017年增长41%);外出劳务收入达到15814万元,比2017年增加28%;农民人均纯收入达到5606元,比2017年增长14.9%;农民人均有粮达到612公斤,比2017年增长3.04%;今年完成固定资产投资达到5345万元。

二是抓基础设施。水利建设:今年立项的人畜饮水提升改造工程覆盖4个村5个村民小组4912138人,管道安装14千米,新建水池2个,预计投入48.15余万元;立项的人畜饮水抽水工程覆盖1个村民组413人,新建水池1个,预计投资1.1万元;集镇建设:新区建设开今年累计完成投资5010万元。由于新区规划需要修改调整,去5月初至去年底处于停工状态,今年积极推进,现正在建设;通讯建设:全覆盖实施广播电视户户通工程,集镇范围内实现有线数字电视全覆盖。今年6月底,我镇开通了雨河、龙井、乐利等5个村电信光钎。

三是抓产业发展。农业发展:全镇粮食播种面积2017年种植79335亩,今年种植80234亩。其中大春作物播种面积201774389亩,今年81367亩,总产量25141吨;小麦播种面积20174725亩,20184674亩总产量为226吨;推广杂交玉米201757136亩,201858049,总产量为18324吨;薯类2017年种植14836亩,2018年种植15192亩,全年总产量为3709吨;杂粮2017年种植1853亩,2018年种植1845亩;工业发展针对当前煤炭产业陷入低谷的现状,注重推动煤矿转型升级,走整合兼并、提升产能、分类洁煤、高效环保的路子。目前,我镇的吉兴煤矿和热水河煤矿属于关闭状态,山脚煤矿已开始整改;林产业:一是种植核桃500亩、金银花500亩,桃子1000亩、木漆2000亩、竹子1000亩;养殖业2017猪存栏48430头,2018年存栏46059,2018年出栏45009;2017年大牲畜存栏6963头,2018年存栏7014头,出栏3246;2017年存栏6963头,2018年存栏7132;羊2017年存栏1071, 2018年存栏1285只;家禽2017年存栏208541,2018年存栏212869;2017年肉类总产量5130吨,2018年肉类内总产量5569;2017年畜牧业总产值达20242万元,2018年畜牧业总产值达23459万元。

四是抓党建工作。建立健全党支部生活制度,严格落实“三会一课”组织生活制度,全面提高党员素质和党性观念,其次镇党委严把党员质量关,认真做好培养、发展、纳新工作,增强党员队伍的新生力量,不断提升党员队伍素质,上半年转入党员11人,转正党员15名;贯彻落实学习习近平新时代中国特色社会主义思想引导党员干部践行“四讲四有”,把“做”的成效体现在真抓实干、推进“四个扎扎实实”上,为争做“四个转变”的推进者提供了保障;持之以恒的开展街道领导干部驻点普遍直接联系群众工作,上半年共组织遍访贫困户10余次,接待群众约800余人次,收集群众意见建议共14条,解决问题7个,跟踪处理7个。

五是抓劳务输出。紧跟县委、县政府的领导,全力抓好劳务输出,实施劳务输出战略,实现劳务输出组织化。以挂包帮、转走访为契机,将所有镇直机关干部和村干部有序组织下乡,不仅走访贫困户,而且摸清各村、各村民组、各户的劳动力情况以及务工信息,汇总做好信息台账;在各村成立劳务输出工作站,负责解决就业人员的就业问题以及搜集技能培训信息开展对点式培训。2018年,我镇劳务输出人次达到17162人,开展培训3364人,实现劳务输出收入稳定增长。

六是抓环境整治严格贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念,紧紧围绕村庄“七改三清”行动和“厕所革命”,开展集镇和镇村人居环境“脏乱差”整治。2018年以来,我镇以乐利村人居环境提升为典型,推广到其余九村,让老百姓看得见山、望得见水,记得住乡愁。制定村规民约,对村民实行门前“三包制度”;成立一支管理队伍,对本村的环境卫生以及家庭卫生进行定期和不定期督查,发现问题要求其整改,在限期内未完成整改的不能参加村委会组织的任何评先、评优活动;开展一次拼比活动,对扶贫模范、扶贫先锋、扶贫堡垒、扶贫英才、脱贫能手进行评选并挂牌,同时每年开展“十星级文明户”“好媳妇”“好婆婆”评选活动。半年来,我镇在巩固以往人居环境提升所取得成就的基础上再创新成绩,雨河正展现出新的面貌。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入雨河镇2018年度部门决算编报的单位共5个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:党委、政府、人大、纪委、计生办、文化站、农技站、农机站、畜牧站、经管站、林业站、水管站、统计站、社保中心、国土和村镇规划中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县雨河镇人民政府2018年末实有人员编制60人。其中:行政编制31人(含行政工勤编制7人),事业编制29人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员31人(含行政工勤人员7人),事业人员29人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县雨河镇人民政府2018年度收入合计2616.29万元。其中:财政拨款收入2619.29万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加382.2万元,主要原因是脱贫攻坚期间项目资金增加。

二、支出决算情况说明

镇雄县雨河镇人民政府2018年度支出合计2616.29万元。其中:基本支出1009.03万元,占总支出的38.57%;项目支出1607.26万元,占总支出的61.43%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加了382.2万元,主要原因是项目资金增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障雨河镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1009.03万元。与上年对增加45.53万元,主要原因脱贫攻坚工作期间日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障雨河镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1607.26万元。与上年对比增加了336.67万元,主要原因是脱贫攻坚期间项目资金增加。其中,贫困村第一书记工作经费10万元;村级活动室建设项目资金90万元;2018年度第二期脱贫攻坚项目村组道路建设项目资金425万元;2018年度脱贫攻坚人居环境提升项目资金108.6万元;村民小组活动场所建设补差资金18.78万元;雨河镇蛋鸡养殖项目资金157.5万元;2018年第二期脱贫攻坚村庄保洁员资金6万元;新河村脱毒马铃薯种植项目资金90万元;扶贫项目管理费2.97万元;2018年专项扶贫资金户间道路硬化项目资金39万元;农业项目管理工作经费0.4万元;村级活动场所建设项目资金15万元;拆除旧房补助项目资金70万元;猪瘟疫情专项经费5万元;2018年农村危房改造补助资金483万元;公益性彩票公益资金86万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县雨河镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出2530.29万元,占本年支出合计的96.71%。与上年对比减少了3.29%,主要原因是用于公益事业彩票公益金支出86万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出516.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.42%。主要用于基本支出;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.项目支出1521.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的60.12%,主要用于公共基础设施建设支出、扶贫工作支出、危房改造和安居工程支出

6其他支出492.39万元,主要用于保障雨河镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,占一般公共预算财政拨款总支出的19.46%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县雨河镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.54万元,支出决算为7.54万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.54万元,完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0万元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6万元,占79.58%;公务接待费支出1.54万元,占20.42%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6万元,镇雄县雨河镇人民政府相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.54万元。其中:

国内接待费支出1.54万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待118批次(其中:外事接待0批次),接待118次342人(其中:外事接待人次0人)。主要用于镇雄县雨河镇人民政府相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇雄县雨河镇人民政府2018年机关运行经费支出144.61万元,与上年对比增加59.87万元,主要原因是调入6人调出2人退休1人。镇雄县雨河镇人民政府机关运行经费主要用于保障单位运行,包括发放干部职工工资及办公经费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月30日,镇雄县雨河镇人民政府资产总额465.98万元,其中,流动资产12.69万元,固定资产306.84万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产399.26万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少13.42万元,其中固定资产增加15.16万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

465.98

12.69

306.84

172.69

17.5

0

116.65

0

0

399.26

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




























三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)收入类

1.公共财政预算收入。是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

(二)支出类

1.工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

(1)基本支出。基本支出是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(2)项目支出。项目支出是部门支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.对个人和家庭的补助。反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53062703001601111

附件:雨河镇2018年度部门决算公开情况表2019102112233747220191023111004667.xls

主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

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