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镇雄县工商联2018年度部门决算

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-10-22     

监督索引号53062700571401000

镇雄县工商联2018年度部门决算

第一部分 工商联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

深入贯彻落实中央、省、市有关工商联工作的方针、政策;切实发挥好工商联“团结、服务、引导、教育”的八字方针使命及充分发挥职责,促进非公经济健康发展,和有利于非公经济人士健康成长,及时了解非公企业的思想动态,为党和政府提供参考性的有价值的原始资料等日常工作及认真完成好县委交办的其它工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,县工商联在县委、县政府的坚强领导下,在市工商联的正确指导下,坚持以党的十九大、十九届三中全会、省委十届四次全会、市委四届三次全会、县委十二届三次全会精神为指导,围绕中心,服务大局,积极稳妥地开展各项工作,充分发挥桥梁、纽带和助手作用,稳步推进各项工作。一是镇雄县湖南商会于5月19日召开了成立大会,宣布正式成立。到目前为止,我县已成立商协会34家,实现其中行业商会2家,异地商会2家,乡镇商会30家,实现乡镇商会全覆盖。二是会员发展方面,严格按照原则,加快会员发展力度,把具有影响力和经济实力强的民营企业、个体工商户、各行各业优秀代表吸收到会员队伍中来,不断壮大会员队伍,同时建立会员队伍进出机制,改变“只进不出”现象,保证会员队伍的整体素质。目前,会员数量已达1145名,其中团体会员34名,企业会员132名,个体会员980名。三是安排专人及时更新企业帮扶数据,积极宣传典型,宣传动员更多的民营企业投身“万企帮万村”精准扶贫行动。截止目前,共有70个民营企业录入台账管理系统,帮扶60个村,企业共投入各类帮扶资金11160525元,受帮扶人数19293人。四是今年共有660户“贷免扶补”创业贷款工作任务,工作启动前,广泛进行宣传,有效扩大创业工作群众知晓率,积极与各协调部门协调对接,在工作强势推进的同时,严把审核关,严格按程序办事,10月底已完成工作任务。在往期欠款追还方面,经全体干部职工共同努力,持续加大追收力度,还款率为98%,与上年同期还款率持平。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入工商联2018年度部门决算编报的单位共1个。其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。即:镇雄县工商业联合会。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县工商联2018年末实有人员编制11人。其中:行政编制7人(含行政工勤编制2人),事业编制4人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员7人(含行政工勤人员2人),事业人员4人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县工商联2018年度收入合计211.40万元。其中:财政拨款收入211.40万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年的对比239.78万元对比减少28.38万元,主要原因是因为单位人员调出减少所致。

二、支出决算情况说明

镇雄县工商联2018年度支出合计211.40万元。其中:基本支出211.40万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年的对比239.78万元对比减少28.38万元,主要原因是因为单位人员调出减少所致。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障工商联机关机构正常运转的日常支出211.40万元。与上年239.78万元对比,减少28.38万元,主要原因是因为单位人员调出减少所导致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出150.26万元,占基本支出的71%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费61.14万元,占基本支出的29%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障工商联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县工商联2018年度支出合计211.40万元。其中:基本支出211.40万元,占总支出的100%;与上年的对比239.78万元对比减少28.38万元,主要原因是因为单位人员调出减少所致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出160.38万元,占本年支出合计的76%。主要用于人员工资支出、机构正常运转所需的公用经费和做好精准扶贫精准脱贫工作等的开支。具体是:列“一般公共服务支出--民主党派及工商联事务--行政运行”支出114.82万元,主要反映单位行政人员工资福利支出;“一般公共服务支出--民主党派及工商联事务--事业运行”支出45.56万元,主要反映单位事业人员工资福利支出及日常公务支出。

2.社会保障和就业支出51.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的24%。主要用于行政单位离退休人员的工资支出及就业补助等支出。具体是:列“社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--未归口管理的行政单位离退休”支出0.1万元,主要反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出;列“社会保障和就业支出--就业补助--其他就业补助支出”支出50.92万元,主要反映其他就业补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   镇雄县工商联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元,支出决算为2万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2万元,完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数保持一致。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.21万元,下降10.5%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0.21万元,下降10.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是工商联遵守中央纪律,严守八项规定,厉行节约,严格控制公务接待的支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出2万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2万元。其中:

国内接待费支出2万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待22批次(其中:外事接待0批次),接待人次101人(其中:外事接待人次0人)。主要用于非公企业人士调研、考察交流;上级部门督查、指导、调研等工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇雄县工商联2018年机关运行经费支出61.14万元,与上年44.72万元对比增加16.42万元,主要原因是单位贷免扶补工作任务增加,开展精准扶贫精准脱贫等工作所需经费增加所致。部门机关运行经费主要用于保障单位常规工作顺利完成,确保单位开展各项工作正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,镇雄县工商联资产总额100.78万元,其中,流动资产89.08万元,固定资产11.7万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

100.78

89.08

11.7

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或者以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53062700571401111

附件:附件3:镇雄县工商联2018年度部门决算公开情况表(1)20191220052851836.xls

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