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镇雄县以古镇人民政府2018年度部门决算

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-10-22     

监督索引号53062703002601000

镇雄县以古镇人民政府2018年度部门决算

第一部分 镇雄县以古镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇雄县以古镇人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

保证党的路线、方针、政策坚决贯彻执行,落实上级安排的各项工作任务;促进经济发展,增加农民收入;强化公共服务,着力改善民生;加强社会管理,维护农村稳定;推进基层民主,促进和谐发展。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,我单位认真贯彻落实中央、省、市、县政策方针,紧紧围绕县委县政府的中心工作,稳步推进财政各项改革,有力促进了经济社会的持续、快速、健康、和谐发展,决胜脱贫攻坚。

1.促进经济发展,争取早日脱贫。宣传、贯彻、落实党的脱贫攻坚政策,切实维护农民的合法权益;推进农村市场经济体系建设;组织开展农业基础设施建设;指导农民抓好粮食生产,培育特色优势产业,扶持壮大龙头企业,促进现代农业发展;做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理;为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务,推动农村劳动力转移就业,促进农民增收。

2.强化公共服务,着力改善民生。发展农村社会公益事业,搞好农村义务教育、公共卫生事业;健全农村医疗、养老、优抚救助、扶贫救济等社会保障体系;不断改善农村人畜饮水、交通、电力等基础设施;落实计划生育基本国策,提高农村人口素质;指导农村文化体育活动,丰富群众文化生活;加强生态建设和环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农民生活质量。

3.加强社会管理,维护农村稳定。加强社会治安综合治理,保障农民合法权益;积极开展普法教育,增强农民法制意识;及时处理来信来访,了解上报社情民意;积极排查化解矛盾纠纷,确保农村社会稳定;加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理;建立健全应急保障体系,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。

4.推进基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平;组织好村民委员换届选举,指导村民自治,推动农村社区建设,完善民主议事制度,推进农村村务公开,引导农民有序参与村级事务管理,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能;大力倡导和谐村社建设,不断推进社会主义新农村建设进程。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县以古镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共14个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位9个。分别是:

1.行政单位:党委、政府、人大、纪律检查委员会。

2.参照公务员法管理的事业单位:计生办。

3.其他事业单位:扶贫站、文化站、农技站、兽医站、经管站、林业站、水管站、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县以古镇人民政府2018年末实有人员编制59人。其中:行政编制32人(含行政工勤编制6人),事业编制27人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员32人(含行政工勤人员6人),事业人员27人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县以古镇人民政府2018年度收入合计3101.47万元。其中:财政拨款收入3101.47万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收


入0万元,占总收入的0%。与上年对比收入增加829.71万元,主要原因人员增加经费增加,脱贫项目较上年有所增加,所以上级财政拨款收入高与上年。

  二、支出决算情况说明

镇雄县以古镇人民政府2018年度支出合计3101.47万元。其中:基本支出901.13万元,占总支出的29.05%;项目支出2200.34万元,占总支出的70.95%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出增长829.71万元,主要原因为项目增多,职工工资增长。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障党委、政府、人大、纪律检查委员会机关,计生办、扶贫站、文化站、农技站、兽医站、经管站、林业站、水管站、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心等事业单位机构正常运转的日常支出901.13万元。与上年对比人员经费支出增加,主要原因分析增加政府奖励性绩效工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.45%。人均工资津补贴等人员经费11.13万元;人均日常公用经费2.38万元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障政府机构、下属扶贫办人居办水务所等机构为完成扶贫等工作任务发展目标,用于专项业务工作的经费支出万元。农村危房改造工程保障性安居工程2200.34万元。与上年对比基本支出增加,主要原因分析上级政府部门加大扶贫开发力度。新增种植养殖产业,加大投入人居环境提升安居工程和农村危房改造工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县以古镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出3101.47万元,占本年支出合计的100%。与上年对比财政拨款支出增加,主要原因项目增加,工资增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务(类)支出526.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.97%。主要用于职工工资津补贴、保民生、保障运转。

2.文化体育与传媒支出24.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用文化类基础设施建设,如文化活动场所建设和文化设备购买。

3.社会保障和就业支出35.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用劳动力转移就业、劳动技能培训和稳岗补贴。

4.医疗卫生与计划生育支出55.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于医疗卫生服务,计划生育政策宣传和落实。

5. 城乡社区支出102.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于拆除旧房补助和人居环境提升。

6.农林水支出2229.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.88%。主要用于镇村道路硬化,连户路户间道路硬化,板栗魔芋马铃薯种植,新建村民小组活动场所等。

7.住房保障支出45.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于农村危房改造。

8.其他支出83.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于体育事业的彩票公益金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县以古镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.10万元,支出决算为7。10万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6.00万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.10万元,完成预算的100%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0万元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0X%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6万元,占84.5%;公务接待费支出1.1万元,占15.5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。、

公务用车运行维护支出6万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.1万元。其中:

国内接待费支出1.1万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待100批次(其中:外事接待0批次),接待人次550人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门调研指导发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。无相关工作发生的接待费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇雄县以古镇人民政府2018年机关运行经费支出72.54万元,与上年对比机关运行经费支出减少,主要原因经费较上年预算减少。部门机关运行经费主要用于购买办公用品、机关单位水电费、职工培训费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,资产总额1123.79万元,其中,流动资产432.01万元,固定资产689.76万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产2.02万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少12.14万元,其中固定资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1123.79

430.01

630.49

62.1

2.02


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

1.政府性基金收入:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.公共财政预算收入:是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4.基本支出:基本支出是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出:项目支出是部门支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53062703002601111

附件:镇雄县以古镇人民政府2018年度部门决算公开情况表20191021035956710.xlsx

补充公开网址是  http://www.zx.gov.cn/sitefiles/services/cms/page.aspx?s=1&n=34&c=17504

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