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镇雄县五德镇人民政府2018年度部门决算

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-10-22     

监督索引号53062703002401000

镇雄县五德镇人民政府2018年度部门决算

第一部分  镇雄县五德镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇雄县五德镇人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本镇实际的具体政策措施,并有效地组织实施;组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整;加快我镇工业和第三产业发展;完善统分结合的双层经营体制,发展村级集体经济;负责组织编制本镇建设的总体规划,并组织实施,抓好本镇建设用地的规划管理工作;负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本镇社会治安综合治理,维护社会稳定;完成县委政府交办的其他工作任务。保证党的路线、方针、政策坚决贯彻执行,落实上级安排的各项工作任务;促进经济发展,增加农民收入;强化公共服务,着力改善民生;加强社会管理,维护农村稳定;推进基层民主,促进农村和谐。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,我们认真贯彻落实中央、省、市工作会议精神,紧紧围绕县委县政府的中心工作,稳步推进财政各项改革,保工资、保重点,保建设等资金得到较好落实,新农村建设、医疗卫生、社会保障等重点支出所需资金得到较好保障,圆满完成全年财税收支目标任务,确保财政收支平衡,有力促进了经济社会的持续、快速、健康、和谐发展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入五德镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共13个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位9个。分别是:

1.五德镇党委

2.五德镇人民政府办

3.五德镇人大

4.五德镇纪律检查委员会

5.五德镇农技站

6.五德镇经管站

7.五德镇畜牧站

8.五德镇文化站

9.五德镇统计站

10.五德镇水管站

11.五德镇林业站

12.五德镇社会保障服务中心

13五德镇国土和村镇规划建设服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

五德镇人民政府2018年末实有人员编制84人。其中:行政编制47人(含行政工勤编制14人),事业编制37人;在职在编实有行政人员47人(含行政工勤人员14人),事业人员37人。离退休人员22人。其中:离休0人,退休22人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

五德镇人民政府2018年度收入合计3266.16万元。其中:财政拨款收入3266.16万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。2018年我单位财政拨款收入比上年增加,主要是新进人员、调资增加了经费。

二、支出决算情况说明

五德镇人民政府2018年度支出合计3261.16万元。其中:基本支出1425.16万元,占总支出的43.7%;项目支出1836万元,占总支出的56.3%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出增加,主要原因是人员工资增加,项目增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障五德镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1425.16万元。与上年对增加比主要是由于新调入的人员基本工资、福利费、社会保障缴费、住房公积金等经费与2018年津补贴调标,从而导致一些差异。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1234.7万占基本支出的87.05%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费184.51万占基本支出的12.95%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障五德镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1836万元。与上年对比有所减少,主要原因是项目减少。具体项目开支及开展工作情况:项目支出按经济科目分类,分别列“212(类)-03(款)”支出,主要反映城乡社区公共设施支出14万元,“213(类)-05(款)”支出,主要反映扶贫支出1226.23万元;“221(类)-01(款)”支出,主要反映保障性安居工程支出464.76万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

五德镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出3261.16万元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所减少,主要原因为项目资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务(类)支出807.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的25.15%。主要用于职工工资津补贴及保民生保运转等;

2.文化体育与传媒支出13.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%;主要用于文化类基础设施的建设等;

3.社会保障和就业支出15.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于死亡抚恤费及离退休人员管理经费;

4.城乡社区支出100万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。主要用于用于拆除旧房、麻柳湾公路改造等;

5.农林水支出1808.98元,占一般公共预算财政拨款总支出的56.35%。主要用于猪瘟疫情防治,连户路硬化,产业扶持等;

6.住房保障支出464.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.51%。主要用于危房改造。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

五德镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.98万元,支出决算为8.98万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6万元,完成预算的66.81%;公务接待费支出决算为2.98万元,完成预算的33.19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.72万元,减少7.42%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算与2017年相同;公务接待费支出决算减少0.72万元,下降19.46%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行勤俭节约,严格遵守廉洁从政有关规定的成果。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6万元,占66.81%;公务接待费支出2.98万元,占33.19%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费出6万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于因车辆老旧以及扶贫工作的深入开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.98万元。其中:

国内接待费出2.98万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待72批次(其中:外事接待0批次),接待人次430人(其中:外事接待人次0人)。主要用于主要用于按规定开支的各类公务接待发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

五德镇人民政府2018年机关运行经费支出184.51万元,与上年对比有所增加,主要原因分析人员增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,五德镇人民政府资产总额1303.02万元,其中,流动资产1057.97万元,固定资产235.35万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产32.36万元,其他资产71.31万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)0万元,其中固定资产增加(减少)0万元。处置屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1303.02

1057.97

235.35

129.74

34.3

71.31

32.36

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

   

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)收入类

1.公共财政预算收入。是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

(二)支出类

1.工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

(1)基本支出。基本支出是部门决算支出的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(2)项目支出。项目支出是部门决算支出的组成部分,是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外编制的年度项目支出。

3.对个人和家庭的补助。反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53062703002401111

附件:五德镇人民政府2018年度部门决算公开情况表20191021043804688.xls

主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

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