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镇雄县乌峰街道办事处2018年度部门决算

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-10-22     

监督索引号53062703002801000

镇雄县乌峰街道办事处2018年度部门决算

第一部分 镇雄县乌峰街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 镇雄县乌峰街道办事处概况

一、主要职能

(一)主要职能

彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本街道办实际的具体政策措施,并有效地组织实施;组织制订并实施本街道办经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整;按照《企业法》,指导企业转换经营机制和建立现代企业制度,加快我街道办工业和第三产业发展;完善统分结合的双层经营体制,发展村级集体经济;负责组织编制本街道办建设的总体规划,并组织实施,抓好本街道办建设用地的规划管理工作;负责本街道办的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本街道办社会治安综合治理,维护社会稳定;编制本街道办财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作;完成街道办政府交办的其他工作任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.积极推进脱贫攻坚工作,贯彻执行党的路线、方针、政策,促进经济发展,增加农民收入。宣传、落实党的强农惠农政策,切实维护农民的合法权益;推进农村市场经济体系建设;组织开展农业基础设施建设;指导农民抓好粮食生产,培育特色优势产业,扶持壮大龙头企业,促进现代农业发展;做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理;为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务,推动农村劳动力转移就业,促进农民增收。

2.强化公共服务,着力改善民生。发展农村社会公益事业,搞好农村义务教育、公共卫生事业;健全农村医疗、养老、优抚救助、扶贫救济等社会保障体系;不断改善农村人畜饮水、交通、电力等基础设施;落实计划生育基本国策,提高农村人口素质;指导农村文化体育活动,丰富群众文化生活;加强生态建设和环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农民生活质量。

3.加强社会管理,维护农村稳定。加强社会治安综合治理,保障农民合法权益;积极开展普法教育,增强农民法制意识;及时处理来信来访,了解上报社情民意;积极排查化解矛盾纠纷,确保农村社会稳定;加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理;建立健全应急保障体系,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。

4.负责本行政区域经济和各项社会事业行政管理工作,制定年度工作计划目标并组织实施、检查和考核。指导、支持和帮助社区和村民委员会工作,负责对城乡居民和各类经济主体提供政策服务,进行示范引导。加大招商引资工作和特色集镇建设力度,营造全乡良好的发展环境。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入乌峰街道办事处2018年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,其他事业单位1个。分别是:

1、乌峰街道办事处-行政编(含人大、政府办、计生办、纪律检查委员会、党委);

2、乌峰街道办事处-事业编(文化站、农技站、兽医站、经管站、林业站、统计站、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

乌峰街道办事处2018年末实有人员编制64人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制2人),事业编制36人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员23人(含行政工勤人员2人),事业人员28人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

乌峰街道办事处2018年度收入合计1270.73万元。其中:财政拨款收入1270.73万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入减少了48.28%,主要原因是由于街道办事处2018年扶贫项目减少。

二、支出决算情况说明

乌峰街道办事处2018年度支出合计1268.73万元。其中:基本支出879.19万元,占总支出的69.3%;项目支出389.53万元,占总支出的30.7%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出减少了48.28%,主要原因分析街道办事处2018年扶贫项目减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障乌峰街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出879.19万元。与上年对比增加了5.55%,主要原因分析人员晋级增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.71%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.29%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障乌峰街道办事处、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出389.53万元。与上年对比减少了76.04%,主要原因是由于2018年乌峰街道办事处扶贫项目减少。具体项目开支及开展工作情况入下:

1、城乡社区公共设施:25万元;

2、国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出:186万元;

3、病虫害控制:5万元;

4、其他农业支出:6.99万元;

5、其他扶贫支出:75.55万元;

6、农村综合改革:2万元;

7、保障性安居工程支出:91万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

乌峰街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出1084.73万元,占本年支出合计的85.36%。与上年对比减少了46%,主要原因是由于2018年度乌峰街道办事处办事处项目减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务(类)支出509.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的46.96%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5、文化体育与传媒支出24.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出等;

6、社会保障和就业支出25.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出等;

7、医疗卫生和计划生育支出14.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出等;

8、城乡社区支出211万元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.45%。主要用于资本性支出等;

9、农林水支出391.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的36.09%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出资本性支出等;

10、住房保障支出91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于农村危房改造支出等;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

乌峰街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.1万元,支出决算为12.1万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为8.1万元,完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.6万元,增下降5.47%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元;公务接待费支出决算减少0.6万元,下降4.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因接待减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4万元,占33.06%;公务接待费支出8.1万元,占66.94%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于乌峰街道办事处下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.1万元。其中:

国内接待费支出8.1万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待279批次(其中:外事接待0批次),接待人次2035人(其中:外事接待人次0人)。主要用于乌峰街道办事处办事处各项工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

乌峰街道办事处2018年机关运行经费支出114.68万元,与上年对比减少了23.92%,主要由于街道办事处项目减少,随之接待费级办公经费相应的减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,乌峰街道办事处资产总额342.45万元,其中,流动资产307.06万元,固定资产35.38万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少24.15万元,其中固定资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

342.45

307.06

35.38

0

12

0

23.38

0

0

0

0


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。

4、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露)。

7、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

11、其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。

12、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53062703002801111

附件:镇雄县乌峰街道办事处2018年度部门决算公开情况表20191021044546792.xls

补充公开网址是  http://www.zx.gov.cn/sitefiles/services/cms/page.aspx?s=1&n=34&c=17502

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