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镇雄县塘房镇人民政府2018年度部门决算

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-10-22     

监督索引号53062703001101000

镇雄县塘房镇人民政府2018年度部门决算

第一部分 镇雄县塘房镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 镇雄县塘房镇人民政府概况

塘房镇位于镇雄县城东面,距县城20公里。是通往本县林口乡、以勒镇、大湾镇、花朗乡、坡头镇、母享镇的“咽喉”,素有镇雄的“东大门”之称。东邻林口乡,南接泼机镇,西连乌锋镇、赤水源镇,北抵尖山乡及芒部镇。山地多,平地少,境内有白鸟河流经大擢魁、小擢魁、白鸟、塘房4个村,河谷地带耕作历史悠久,开发较早,是塘房经济、文化中心。镇政府驻地海拔1550米,年平均气温14.5℃,年平均日照1270小时,年平均降水量923.6毫米。全镇辖8个村、221个村民组、19955户68823人。少数民族主要分布在凉水、杉树林、顶拉、小擢魁4个村办,彝族1390户5728人,苗族88户400人。现在全镇共有9个党总支,34个党支部,党员有1179名。国土面积89.1平方公里,全镇有耕地面积26024.02亩,人均耕地面积0.40亩,有林地面积54588.16亩,森林覆盖率20.3%;人口密度大,每平方公里747人。全镇农民收入多以经商、务工收入为主。粮食作物主产玉米、小麦、洋芋。2018年全镇经济总收入2.74亿元,比上年的2.52亿元增加2200万元;农村常住居民可支配收入7693元,粮食总产量1587.8万公斤,人均有粮243公斤。

辖区内有华电镇雄电厂、东源长岭煤矿及三对民营煤矿。

目前全镇国办系统有建档立卡户4203户20082人,其中未脱贫户1891户8746人,已脱贫户2312户11336人,芒部山村、大擢魁村已于2016年脱贫出列,凉水村已于2018年脱贫出列。

一、政府主要职能

(一)主要职能

1.促进经济发展,增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策,切实维护农民的合法权益;推进农村市场经济体系建设;组织开展农业基础设施建设;指导农民抓好粮食生产,培育特色优势产业,扶持状大龙头企业,促进现代农业发展;做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理;为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务,推动农村劳动力转移就业,促进农民增收。

2.强化公共服务,着力改善民生。发展农村社会公益事业,搞好农村义务教育、公共卫生事业;健全农村医疗、养老、优抚救助、扶贫救济等社会保障体系;不断改善农村人畜饮水、交通、电力等基础设施;落实计划生育基本国策,提高农村人口素质;指导农村文化体育活动,丰富群众文化生活;加强生态建设和环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农民生活质量。

3.加强社会管理,维护农村稳定。加强社会治安综合治理,保障农民合法权益;积极开展普法教育,增强农民法制意识;及时处理来信来访,了解上报社情民意;积极排查化解矛盾纠纷,确保农村社会稳定;加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理;建立健全应急保障体系,加强突发事件预警和管理,做那防灾减灾工作。

4.推进基层民主,促进农村和诣。加强农村党的基层组织建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平;组织好村民委员换届选举,指导村民自治,推动农村社区建设,完善民主议事制度,推进农村村务公开,引导农民有序与村级事务管理,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能;大力倡导和诣村社建设,不断推进社会主义新农村建设进程。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.规划和制定脱贫攻坚方案,制定和组织实施经济社会发展计划,制定产业结构调整方案,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本乡镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入塘房镇2018年度部门决算编报的单位共17个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位11个,村委会1个。分别是:人大、政府办、计生办、党委、纪律检查委员会、国土村镇规划建设服务中心、计生服务站、文化站、农技站、农机站、兽医站、经管站、林业站、水管站、统计站、社会保障服务中心、村委会。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

塘房镇2018年末实有人员编制74人。其中:行政编制33人(含行政工勤编制13人),事业编制41人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员43人(含行政工勤人员13人),事业人员37人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员8人。其中:离休0人,退休8人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

塘房镇2018年度收入合计4041.54万元。其中:财政拨款收入4041.54万元,占总收入的100%;比上年的2559.02万元增加1482.52万元,增长57.9%,增加的主要原因是:县级下达的项目支出指标大幅度增长,尤其是扶贫项目资金增长较大。

二、支出决算情况说明

塘房镇2018年度支出合计4041.54万元。其中:基本支出1265.42万元,占总支出的31.3%;项目支出2776.12万元,占总支出的68.7%;比上年的2559.02万元增加1482.52万元,增长57.9%,增长的主要原因是:县级下达的项目支出指标大幅度增长,特别是扶贫项目支出增长较大。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障塘房镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1265.42万元。比上年的1131.72万元增加133.7万元,增长11.8%,增长的主要原因是:干部职工调资及正常晋升工资;包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1091.81万元,占基本支出的86.3%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费173.6万元,占基本支出的13.7%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障塘房镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2776.12万元。比上年的1427.3万元增加1348.82万元,增长了94.5%,增长的主要原因是:县级下达的项目支出指标大幅度增加,一大批扶贫项目支出增幅较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

塘房镇2018年度一般公共预算财政拨款支出3988.86万元,占本年支出合计的98.7%。比上年的2559.02万元增加1429.84万元,增长了55.9%,增长的主要原因是:县级下达的项目支出指标大幅度增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出660.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的17%。主要用于人大事务(反映各级人民代表大会的支出)、政府办公厅(室)及相关机构事务(反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出)、人力资源事务(反映人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面的支出)、纪检监察事务(反映纪检、监察方面的支出)、党委办公厅(室)及相关机构事务(反映党委办公厅(室)及相关机构的支出);

2.文化体育与传媒支出25.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于基本公共文化服务(反映文化站的相关支出);

3.社会保障和就业支出35.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于基层政权和社区建设(反映民政管理事务方面的支出);

4.医疗卫生与计划生育支出99.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于人口与计划生育服务(反映计生办相关支出);

5、城乡社区支出280万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于城乡社区公共设施建设(反映小城镇基础设施建设的支出);

6、农林水支出2089.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的52%。主要用于农林水及扶贫和农村综合改革(反映农林水事务、扶贫项目及对村民委员会和村党支部的补助支出);

7、住房保障支出799万元,占一般公共预算财政拨款总支出的20%。主要用于保障性安居工程支出(反映农村危房改造的补助支出)。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

塘房镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.71万元,支出决算为14.71万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为8.71万元,完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年的15.9万元减少1.19万元,下降了7.5%。其中:因公出国(境)费支出决算数为零;公务用车购置及运行费支出决算数与上年一致;公务接待费支出决算减少1.19万元,下降7.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:压缩了公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6万元,占41%;公务接待费支出8.71万元,占59%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于下村开展工作及出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.71万元。其中:

国内接待费支出8.71万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待140批次(其中:外事接待0批次),接待人次1740人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级有关部门检查指导或验收相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

塘房镇2018年机关运行经费支出600.32万元,比上年的496.53万元增加103.79万元,增长21%,增长的主要原因是:干部职工调资及正常晋升工资。部门机关运行经费主要用于行政及参公管理事业单位的工资支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,塘房镇部门资产总额1919.24万元,其中,流动资产1696.04万元,固定资产223.2万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加309.44万元,其中固定资产增加1.89万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值29.65万元;处置车辆0辆,账面原值71.18万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1919.24

1696.04

223.2

29.65

71.18

122.37

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



















三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的人员经费和日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)收入类

1.财政拨款收入。是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金拨款所取得的收入。主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.上级补助收入。是指各部门(含下属单位)通过上级部门拨款取得的收入和补助

(二)支出类

财政拨款支出:是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金拨款安排的支出,包括基本支出和项目支出。

1、基本支出。基本支出是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(1)工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(2)商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

(3)对个人和家庭的补助。反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出。项目支出是部门支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(三)“三公”经费

“三公”经费是指:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

1.因公出国(境)费。指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费。指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费。指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53062703001101111

附件:镇雄县塘房镇人民政府2018年度部门决算公开情况表20191021012138306.xls

主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

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