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镇雄县科学技术协会2019年部门预算编制说明补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-12-19     

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云南省镇雄县科学技术协会

2019年部门预算编制说明

目录

第一部分部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

(三)政府性基金收入情况

(四)国有资本经营预算收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)国有资本经营预算支出情况

五、省、市对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

八、部门“三公”经费安排情况及增减变化情况

(一)“三公”经费安排情况

(二)“三公”经费较上年增减变化情况及原因说明

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

第二部分部门预算表

第一部分部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

镇雄县科学技术协会作为镇雄县人民政府组成部门,主要履行以下职能:

开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展;弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民族科学文化素质;反映科学技术工作者的意见和求,维护科学技术工作者的合法权益;组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策民主监督工作。表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才;开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务;开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往;开展继续教育和培训工作;完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

(二)机构设置情况

单位基本性质为行政机构,属于财政全额拨款的一级预算单位,内设办公室、科普部、学会部、农函大辅导站、科普网站。

(三)重点工作概述

2019年,县科协将重点抓好以下几个方面工作。

1、深入贯彻学习党的十九大精神。在科协系统内掀起学习党的十九大精神热潮。

2、巩固和加强“两学一做”专题学习教育活动成果,进一步加强科协党支部自身建设、党员队伍建设、干部队伍建设。

3、不折不扣做好脱贫攻坚驻村帮扶工作。

4、做好全国第35届青少年科技创新大赛活动准备,并组织全县各中小学校参加竞赛活动。

5、在省、市科协的指导下,抓好《全民科学素质行动计划纲要》在我县的贯彻实施。一是加强领导,为实施《纲要》提供制度保障。建立协调考核奖惩工作机制,成立《纲要》实施工作督促检查组,采取平时抽查和年终检查相结合的方式,加强督促,制定硬性考核指标和量化标准。二是在全社会大力宣传《纲要》的指导方针、目标任务。三是争取县委政府把《纲要》的贯彻落实情况作为各级党政组织考核的重要内容,领导干部提拔使用要把实施《纲要》情况列为政绩考核内容。四是出台实施《纲要》的配套政策法规,使其实施《纲要》有法可依。五是进一步建立健全实施《纲要》保障机制。加强基层科普组织建设,搞好科普人员业务培训,定期派干部外出学习、观摩,提高理论素养和业务水平。六是突出主题,营造良好的科学氛围,把我们的主题科普活动与我县发展特色产业结合起来,统筹安排,分头实施,整体推进。主要搞好科普宣传月、科技活动周、全国科普日等大型集中科普宣传示范活动,在全县范围内营造弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想,倡导科学方法的良好氛围。七是突出培训重点,提高全民科学素质,以未成年人、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员为重点,推动提高全民科学素质。八是有效开展各类技术培训,进一步推动农村科普工作的开展。

6按时完成县委、政府和市科协安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制30人,其中:行政编制5人,事业编制0人。在职实有30人,其中:财政全供养30人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入4074438.56元,其中:一般公共预算财政拨款4074438.56元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入4074438.56元,其中:本年收入4074438.56元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4074438.56元(本级财力4074438.56元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

(三)政府性基金收入情况

(四)国有资本经营预算收入情况

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出4074438.56元。财政拨款安排支出4074438.56元,其中,基本支出3774438.56元,项目支出300000.00元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于科学技术支出4065560.56元和社会保障支出8878.00元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出3774438.56,项目支出300000.00元)。基本支出包括:基本工资959208.00元、津贴补贴1714116.00元、奖金475934.00元、办公费108000.00元、印刷费5000.00元、水费2000.00元、电费8000.00元、邮电费15000.00元、差旅费90000.00元、公务接待费10000.00元、劳务费40000.00元、工会费38302.56元、公务用车运行维护费60000.00元、公务交通补贴240000.00元、其他商品和服务支出1000.00元。项目支出包括:科学技术支出50000.00元、科普活动支出50000.00元,其它科普活动支出200000.00元。

(三)政府性基金预算支出情况

(四)国有资本经营预算支出情况

五、省、市对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0元。

(二)与中央配套事项

本部门2019年预算不涉及有与中央配套相关事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本部门2019年预算不涉及有按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算4074438.56,比2018年预算4522608.08元减少448169.52元,减少10%。

1、2019年工资福利支出预算3149258.00元,比2018年预算3725810.00元减少576552.00元,减少15.5%。减少的主要原因是减少了政府绩效支出。

2、2019年商品和服务支出预算617302.56元,比2018年预算696798.08元减少79495.52元,减少11%。减少的主要原因是本年公务交通补贴列入商品和服务支出预算。

3、2019年对个人和家庭的补助支出预算7878.00元,比2018年预算0元增加7878.00元,增加100%。增加的主要原因是2018年1月离退休人员死亡其遗属的生活补助。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算100000.00元,与2018年预算100000.00元相比无增减变动。

八、部门“三公”经费安排情况及增减变化情况

(一)“三公”经费安排情况

按照实际工作需要,我单位2019年三公经费预算安排共46248.00元。其中:因公出国(境)费安排0元;公务接待费安排9249.00元;公务用车运行维护费安排36999.00元;公务用车购置费安排0元。

(二)“三公”经费较上年增减变化情况及原因说明

我单位持续规范公务用车使用,降低公务用车运行维护费,继续压缩公务接待开支,认真贯彻落实厉行节约方针政策,切实降低公务接待费,按照实际工作需要,2019年三公经费预算安排46248.00元,比2018年预算数46250.00元减少2.00元,下降0.0043%。其中:因公出国(境)费2019年预算安排0元,比上年预算数0元减少0元,下降0%;公务接待费2019年预算安排9249.00元,比上年预算数9250.00元减少1.00元,下降0.01%;公务用车运行维护费2019年预算安排36999.00元,比上年预算数37000.00元减少1.00元,下降0.002%;公务用车购置费2019年预算安排0元,比上年预算数0元减少0元,下降0%。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力安排我单位机关运行经费318000.00元。其中办公费141752元;差旅费90000元;公务接待费9249元;劳务费40000元;公务用车运行维护费36999元,以保证机构正常运转。与上年对比减少10600元,原因单位职工辞职1人。

(三)国有资产占用情况

  鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

根据预算管理要求,我单位2019年财政预算科普专项经费5万元,主要开展农函大技术培训、文化科技文化四下乡活动、科普大篷车到农村进校园活动、科普宣传活动、培训农函大学员600人、印制科普宣传活动资料26000份(册、本),受益农民及青少年学生23000人次。

第二部分部门预算表

为使公开数据更为直观、清晰,此部分内容以表格形式作为附件公开,详情见公开附表。

监督索引号53062700673100111

附件:2019年镇雄县科学技术协会预算公开表20190315051904040.xls

主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

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