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镇雄县新闻宣传中心2019年部门预算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-12-18     

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镇雄县新闻宣传中心

2019年部门预算编制说明

目录

第一部分部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

(三)政府性基金收入情况

(四)国有资本经营预算收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)国有资本经营预算支出情况

五、省、市对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

八、部门“三公”经费安排情况及增减变化情况

(一)“三公”经费安排情况

(二)“三公”经费较上年增减变化情况及原因说明

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

第二部分部门预算表

第一部分部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

镇雄县新闻宣传中心围绕县委县政府中心工作,突出全县政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设,坚持实事求是、“三贴近”原则,拓展新闻宣传工作新领域,开创新闻宣传工作新思路,寻求新闻重点、打造新闻亮点,规范化写作、多样化宣传,全力做好宣传、发动和组织群众等工作,弘扬主旋律,打好主动仗,充分发挥“新闻宣传保障”、“社会政治稳定和协调发展的协调保障”、“重点工程建设的开道保障”、“打造‘文明镇雄’的科技信息保障”、“服务基层、服务群众的服务保障”等职能作用,为推动全县科学和谐跨越发展提供强有力的精神动力和舆论支持。

(二)机构设置情况

镇雄县新闻宣传中心机构设置情况,包括当年变动情况及原因。

镇雄县新闻宣传中心下设办公室、记者部、编辑部、网络部。我单位编制数16人,其中事业管理1人,事业专技人员15人。截止2018年12月31日,我单位有退休职工1人,在职人员16人。

(三)重点工作概述

承办《镇雄新闻网》、《镇雄快讯》手机报,出版发行《镇雄》半月刊,加强与上级主流媒体的沟通和联系,大力宣传我县贯彻落实上级党委、政府决策部署的新思路、新举措、新成效,发出镇雄好声音,树立镇雄好形象,不断提高镇雄的美誉度和知名度。承担组织、协调、指导全县通迅员工作。承办县委县政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制16人,其中:行政编制0人,事业编制16人。在职实有16人,其中:财政全供养16人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

车辆编制1辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2431613.68元,其中:一般公共预算财政拨款2431613.68元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2431613.68元,其中:本年收入2431613.68元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2431613.68元(本级财力2431613.68元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

(三)政府性基金收入情况

(四)国有资本经营预算收入情况

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2431613.68元。财政拨款安排支出2431613.68元,其中,基本支出2431613.68元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,文化旅游体育与传媒支出2431613.68元,其中,新闻出版电影2431613.68元(包括,新闻通讯2,211,413.68元,出版发行220,000.00元,)社会保障和就业支出200元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,其中:基本支出(其中:基本支出2431613.68元,主要用于工资福利支出1761522元,其中基本工资626904元,津贴补贴570936元,奖金52242元,绩效工资511440元;商品服务支出670091.68元,其中办公费61900元,印刷费106000元,电费8000元,邮电费1200元,差旅费30000元,网络维护费60000元,公务接待费10000元,劳务费283300元,委托业务费45000元,工会经费23491.68元;公务用车运行维护费31000元,其他交通费用10000元,其他商品服务费200元。

(三)政府性基金预算支出情况

(四)国有资本经营预算支出情况

五、省、市对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。本单位无部门列入省对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,我单位无政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年收入预算2431613.68元,比2018年收入预算2521540.56元减少89926.88元,减少3.6%,主要原因是去年人员工资预算比今年人员工资预算多。

2019年支出预算2431613.68元,比2018年支出2521540.56元减少89926.88元,减少3.6%,主要原因是去年人员工资预算比今年人员工资预算多。

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算2431613.68元,比2018年支出预算2521540.56元减少89926.88元,减少3.6%。

原因是2019年工资福利支出预算1761522元比2018年工资福利支出预算1889102元减少127580元,减少6.8%;2019年商品和服务支出预算数为670091.68元,2018年商品和服务支出预算数为232438.56元,增加6%。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算460000元,比2018年增加60000元。分别增加网络维护费30000元和外宣经费30000元。

八、部门“三公”经费安排情况及增减变化情况

(一)“三公”经费安排情况

按照实际工作需要,我单位2019年三公经费预算安排共41000元。其中:因公出国(境)费安排0元;公务接待费安排10000元;公务用车运行维护费安排31000元;公务用车购置费安排0元。

(二)“三公”经费较上年增减变化情况及原因说明

我单位持续规范公务用车使用,降低公务用车运行维护费,继续压缩公务接待开支,认真贯彻落实厉行节约方针政策,切实降低公务接待费,按照实际工作需要,2019年三公经费预算安排41000元,比2018年预算数42396元减少1396元,下降3.3%。其中:因公出国(境)费2019年预算安排0元,比上年预算数0元减少0元,下降0%;公务接待费2019年预算安排10000元,比上年预算数11108元减少1108元,下降10%;公务用车运行维护费2019年预算安排31000元,比上年预算数31300元减少300元,下降1%;公务用车购置费2019年预算安排0元,比上年预算数0元减少0元,下降0%。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费:按照省、市有关文件及部门预算管理有关规定,纳入全县财政预算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外重新聘用人员的各类劳务报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装备购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、生产补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)机关运行经费安排

2019年机关运行经费支出670091.68元,主要是用于保障机关正常运转的办公费(61900.00元)、电费(8000.00元)、邮电费(1200.00元)、差旅费(30000.00)、网络维护30000.00元、《镇雄快讯》经费180000.00元等,与上年对比增加37653元。增加原因是新闻采访,记者下乡产生的差旅费增加。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

  我单位根据单位职责要求明确各项工作的绩效目标,组织人力物力完成各项工作,对本单位预算项目编制绩效目标表,绩效进展也按年初制定的绩效目标有序进行。在财力有限的情况下坚持“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,保证中心各项工作的完成。

第二部分部门预算表

为使公开数据更为直观、清晰,此部分内容以表格形式作为附件公开,详情见公开附

监督索引号53062700522300111

附件:2019年镇雄县新闻宣传中心预算公开情况表(1)20190314092736492.xls

主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

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