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镇雄县罗坎镇人民政府2019年预算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-12-17     

监督索引号53062703001800000

2019年镇雄县罗坎镇人民政府

预算编制说明

目录

第一部分部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

(三)政府性基金收入情况

(四)国有资本经营预算收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)国有资本经营预算支出情况

五、省、市对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

八、部门“三公”经费安排情况及增减变化情况

(一)“三公”经费安排情况

(二)“三公”经费较上年增减变化情况及原因说明

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

第二部分部门预算表


第一部分部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.促进经济发展,增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策,切实维护农民的合法权益;推进农村市场经济体系建设;组织开展农业基础设施建设;指导农民抓好粮食生产,培育特色优势产业,扶持龙头企业,促进现代农业发展;做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理;为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务,推动农村劳动力转移就业,促进农民增收。

2.强化公共服务,着力改善民生。发展农村社会公益事业,搞好农村义务教育、公共卫生事业;健全农村医疗、养老、优抚救助、扶贫救济等社会保障体系;不断改善农村人畜饮水、交通、电力等基础设施;落实计划生育基本国策,提高农村人口素质;指导农村文化体育活动,丰富群众文化生活;加强生态建设和环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农民生活质量。

3.加强社会管理,维护农村稳定。加强社会治安综合治理,保障农民合法权益;积极开展普法教育,增强农民法制意识;及时处理来信来访,了解上报社情民意;积极排查化解矛盾纠纷,确保农村社会稳定;加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理;建立健全应急保障体系,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。

4.推进基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平;组织好村民委员换届选举,指导村民自治,推动农村社区建设,完善民主议事制度,推进村务公开,引导农民有序参与村级事务管理,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能;大力倡导和谐村社建设,不断推进社会主义新农村建设进程。

(二)机构设置情况

机构设置共18个,分别是人大、政府办、党委、纪律检查委员会、政府事业、纪律检查委员会事业、文化站、农技站、农机站、兽医站、经管站、林业站、水管站、统计站、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社区、村民委员会。

(三)重点工作概述

1.制定和组织实施经济社会发展计划,制定产业结构调整方案,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本乡内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

7.完成上级政府交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共18个。其中:财政全供给单位18个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个;事业单位14个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制77人,其中:行政编制 45人,事业编制32人。在职实有77人,其中:财政全供养 77人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0人,其中: 离休 0人,退休0人,已经达到退休年龄,而未办理退休手续。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入13466930.76元,其中:一般公共预算财政拨款13316930.76元,政府性基金预算财政拨款150000元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入13466930.76元,其中:本年收入13466930.76元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款13316930.76元(本级财力13316930.76元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款150000元,国有资本经营预算财政拨款0元。

(三)政府性基金收入情况

政府性基金预算财政拨款150000元

(四)国有资本经营预算收入情况

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出13466930.76元。本级财力安排支出13316930.76元,其中,基本支出13316930.76元,其他支出150000元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

本级财力安排支出13316930.76元,按支出功能分类为财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:

人大2010101科目299088.8元,主要用于人大主席团活动经费及人大在职人员工资福利支出、办公费等。

政府2010301科目5166823.12元,主要用于政府在职行政人员工资福利支出、办公费及日常公用经费等。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2010399科目30000元。

政府行政退休2080501科目4200元,用于归口管理的行政单位离退休。

事业单位离退休2080502科目200元,用于事业单位离退休。

政府事业及国土规划中心2010350科目859924.84元,主要用于社会保障服务中心在职人员工资福利、政府在职事业人员工资福利支出、办公费及日常公用经费。

文化站2070109科目234893.36元,主要用于文化站在职人员工资福利、办公费及日常公用经费。

党委2013101科目427644.4元,主要用于党委书记活动经费及党委在职人员工资福利支出、办公费等。

农技站、兽医站、经管站2130104科目1524256.12元,主要用于农业服务中心在职人员工资福利支出及日常公用支出。

农机站和兽医站2080502科目800元,主要用于农机站和兽医站事业单位离退休支出。

村、社区2130705科目3377032元,主要用于村、社区干部生活补助、社区和村委会工作经费及村民小组工作经费。

罗坎镇国土和村镇规划建设服务中心2010350科目214024.32元,用于罗坎镇国土和村镇规划建设服务中心在职人员工资福利支出及日常公用支出。

政府事业2010350科目215357.84元,用于罗坎镇政府事业在职人员工资福利支出及日常公用支出。

林业站2130204科目375196.28元,主要用于林业站在职人员工资福利支出及日常公用支出。

水管站2130311科目114767.88元,主要用于水管站在职人员工资福利支出及日常公用支出。

水管站退休2080502科目200元,主要用于水管站事业单位离退休支出。

社会保障服务中心2011050科目761125.28元,主要用于社会保障服务中心在职人员工资福利支出及日常公用支出。

统计站2010550科目109069.96元,主要用于统计站在职人员工资福利支出及日常公用支出。

纪律检查委员会2011101科目152231.96元,主要用于罗坎镇纪律检查委员会在职人员工资福利支出及日常公用支出。

纪律检查委员会事业2011150科目309819.44元,主要用于罗坎镇纪律检查委员会事业在职人员工资福利支出及日常公用支出。

2130104科目251012.8元,主要用于罗坎镇经管站在职人员工资福利支出及日常公用支出。

经管站退休2080502科目200元,主要用于罗坎镇经管站事业单位离退休。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 本级财力安排支出13466930.76元,按支出经济分类为机关工资福利支出4976943元(工资奖金津补贴4976943元),机关商品和服务支出1739105.28元(办公经费1576705.28元,会议费32500元,培训费22500元,公务接待费23000元,维修(护)费0元,公务用车运行维护费80000元,其他商品和服务支出4400元),对个人和家庭的补助2711172元(社会福利和社会救助)。经济科目分组(其中:基本支出13286930.76元,项目支出30000元)。

(三)政府性基金预算支出情况

政府性基金150000

(四)国有资本经营预算支出情况

五、省、市对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排支出13466930.76元(其中,一般公共预算收入13316930.76元),2018年部门预算总收入为13916637.56元(其中,一般公共预算收入13916637.56元),比2018年的13916637.56元减少449706.8元,减少原因主要是退休人员已转社保股发放退休工资。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算30000元,2018年项目支出预算200000元,比2018年减少170000元,减少原因主要是项目减少。

八、部门“三公”经费安排情况及增减变化情况

(一)“三公”经费安排情况

 按照实际工作需要,我单位2019年三公经费预算安排共103000元。其中:因公出国(境)费安排0元;公务接待费安排23000元;公务用车运行维护费安排80000元;公务用车购置费安排0元。

(二)“三公”经费较上年增减变化情况及原因说明

 我单位持续规范公务用车使用,降低公务用车运行维护费,继续压缩公务接待开支,认真贯彻落实厉行节约方针政策,切实降低公务接待费,按照实际工作需要,2019年三公经费预算安排103000元,比2018年预算数103800元减少800元,下降0.7%。其中:因公出国(境)费2019年预算安排0元,比上年预算数0元减少0元,下降0;公务接待费2019年预算安排23000元,比上年预算数23800元减少800元,下降0.7%;公务用车运行维护费2019年预算安排80000元,比上年预算数80000元减少0元,下降0%;公务用车购置费2019年预算安排0元,比上年预算数0元减少0元,下降0%。是因为认真贯彻落实厉行节约方针政策,切实降低公务接待费用。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2019年部门机关运行经费共1739105.28元(其中办公经费1576705.28元,较2018年增加609605.28元,增长63.03%;会议费32500元,较2018年增加2500元,增长8.33%;培训费22500元,较2018年增加11200元,增长99.12%;公务接待费23000元,较2018年减少800元,降低3.36%;维修(护)费0元,公务用车运行维护费80000元,与2018年相比不变;其他商品和服务支出4400元,较2018年减少1000元,降低18.52%;与2018年相比无印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通补贴的支出),主要原因是2019年“三公经费”2018年的基础上逐渐递减,其它经费增加的原因是人员增加相应的办公经费增加,加之大量农村基础设施建设需要各部门人员下村监督、验收工程,巡查地质灾害和危旧房拆除,劝返留守儿童和动员农村闲散劳动力出门务工,农村低保核查和低能人员普查及惠农政策宣传等。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

我单位绩效工资993120元,通过绩效考核,把职工职务升降、培训发展、劳动薪酬相结合,使得单位激励机制得到充分运用,有利于党和国家的事业健康发展;同时对职工本人,也便于建立不断自我激励的心理模式。绩效考核可以激发员工工作的积极性,他们工作起来更主动,这样我们党和国家的发展才会更顺利,才会有更多的机会。

第二部分部门预算表

为使公开数据更为直观、清晰,此部分内容以表格形式作为附件公开,详情见公开附表。

监督索引号53062703001800111

附件:2019年镇雄县罗坎镇人民政府预算公开情况表 2019102110131811420191217023058569.xls

主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

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