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镇雄县农业局2019年部门预算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-12-17     

监督索引号53062700832600000

2019镇雄县农业局预算编制说明

目录

第一部分部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

(三)政府性基金收入情况

(四)国有资本经营预算收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)国有资本经营预算支出情况

五、省、市对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因

项目支出预算变动的主要原因

八、部门“三公”经费安排情况及增减变化情况

(一)“三公”经费安排情况

(二)“三公”经费较上年增减变化情况及原因说明

、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

第二部分部门预算表


第一部分部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

镇雄县农业局作为镇雄县人民政府组成部门,主要履行以下职能:

一是强化农情信息,农村市场和经济信息体系建设职能;二是组织对农民种粮补贴等三项补贴审核对付工作;三是承担农村沼气能源建设的重任;四是土壤肥料技术及测土配方施肥推广工作;五是新型农民科技培训及农村劳动力专业培训工作;六是农村经济运行分析及农情收集;七是承担中低产田地改造、退耕还林基本口粮田建设任务;八是承担农产品质量安全、农业生产资料、农机安全等监管责任;九是农植物、畜禽检疫检测等工作;十是承担农业环境及基本农田保护工作;十一是农村土地流转管理、农村土地承包合同管理及农村土地承包纠纷仲裁工作;十二是承担农业行政执法监督责任,负责指导全县渔业、牧业、农业等的执法监督工作;十三农民负担监督管理工作;十四是按照职责分工,组织、指导农村集体经济三资管理工作;十五是负责农业科技、教育和技术推广工作,指导全县农业队伍建设;十六是负责全县乡镇企业的管理指导工作;十七是承办县委、县政府和省、市业务主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

镇雄县农业局作为镇雄县人民政府组成部门,承担全县农业农村经济工作的职能,单位基本性质为行政单位,属于一级预算单位。下设13财政全额拨款二级预算单位(其中行政单位1,事业单位12

(三)重点工作概述

2019年是建国70周年,是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的重要一年,也是决胜全面建成小康社会的冲刺之年。对于全县农业工作来讲,更是深入推进农业供给侧结构性改革、大力实施产业扶贫、全面深化农村改革的关键之年。这一年,我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神为指引,全面贯彻落实中央、省、市和县委决策部署,坚持以脱贫攻坚统领全局,认真贯彻落实县委翟书记在县委十二届四次全体(扩大)会议上的讲话精神,全力做好稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作,不折不扣地完成县十六届人大三次会议确定的各项任务,奋力推动镇雄经济社会高质量发展,为实现如期脱贫摘帽、同步建成小康社会打下坚实基础。

全年我们的奋斗目标是:力争实现农牧渔业总产值、增加值分别较上年增长6.3%,城乡居民人均可支配收入分别增长8%9%。完成上述目标,我们将扎实抓好以下工作:

1. 加强农业基础设施建设。加快推进耕地质量提升建设,认真开展好耕地休耕试点任务,保护和提高土地生产能力,努力提高藏粮于地水平,进一步整合项目和资金,加大中低产田地改造力度,加强基本农田整治、灾毁复垦和耕地质量建设,大力实施沃土工程,全面完成中低产田地改造建设任务,不断提高耕地质量,继续在碗厂牛场两个乡镇开展耕地休耕试点项目1万亩。

2. 全力确保粮食安全。认真落实粮食行政首长负责制,大力推进农业供给侧结构性改革,在培育主导产业的同时继续调整优化粮食结构,使全县粮食结构与县域农业发展逐步匹配,适度调减籽粒玉米种植面积,增加马铃薯、特色经作种植面积,鼓励群众发展因地制宜特色种植。2019年,全县稳定粮食播种面积207万亩以上,计划种植玉米95万亩,马铃薯75.17万亩,完成测土配方施肥161万亩,实施病虫害绿色防控面积20万亩,力争粮食产量较2018年增长1%

3. 全面完成两区划定工作。及时启动对两区划定技术(作业)单位的招投标工作,用好用活全县农村土地确权成果,推动农村土地承包经营权确权工作与两区划定工作有效衔接,力争在20196月底前,圆满完成上级下达给我县的粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定任务。

4. 启动全县农村土地所有权承包权经营权分置工作。全面完成土地确权登记颁证数据汇交、建档入库等后续工作,紧紧围绕正确处理农民和土地关系这一改革主线,科学界定三权内涵、权利边界及相互关系,落实集体所有权、稳定农户承包权、放活土地经营权,逐步建立规范高效的三权运行机制,不断健全归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的农村土地产权制度,优化土地资源配置,加快构建新型农业经营体系,促进适度规模经营发展,发展现代农业,增加农民收入,进一步巩固和完善农村基本经营制度。

5. 深入推进产业扶贫工作

按照县委政府对全县农业产业扶贫的统一布局,及时启动马铃薯、生猪、肉牛等三大产业的产业扶贫项目建设工作,具体如下:

1)马铃薯产业

2019年,全县计划完成马铃薯种植73万亩(大春马铃薯65万亩,秋马铃薯8万亩),实现产量113.8万吨,产值13.86亿元。其中建档立卡贫困户种植13.68万亩(统筹整合使用财政产业扶贫资金规划种植马铃薯8.8万亩,覆盖建档立卡贫困户1.84万户6.83万人)。计划以泼机、林口、花山、以古、芒部为中心打造五大马铃薯标准化种植基地,建成鲜食商品薯标准化生产基地20万亩,加工型马铃薯标准化生产基地20万亩,饲用型马铃薯标准化生产基地5万亩,种薯扩繁基地4.9万亩。达到马铃薯良种全覆盖,二级以内脱毒良种覆盖率达65%以上,带动全县马铃薯产业助推脱贫攻坚。

2)生猪产业

2019年,全县计划建生猪代养场(小区)和乌金猪育肥场(小区)8个,商品兔养殖场(小区)6个,新增出栏商品兔80万只;肉牛规模养殖场3个,养鸡场2个。水产养殖180亩。出栏猪102万头,牛6.26万头,羊5.13万只,禽258万只,禽蛋产量5600吨,肉蛋奶总产8.9万吨。覆盖建档立卡贫困人口16.3234万人。

3)蔬菜产业

2019年,全县计划新建蔬菜基地10万亩,巩固原有基地22万亩。计划完成蔬菜种植32万亩,总产量52万吨,总产值10.4亿元。其中扶贫任务清单10.15万亩,产量30.45万吨,产值6.09亿元,共覆盖卡户62254279587人(其中,产业扶贫蔬菜项目17304.5亩,其他卡户种植79595.5亩)。计划建设蔬菜示范乡镇10个,其中建设中屯、场坝、尖山、罗坎、大湾、母亨6个乡镇果菜类(辣椒)示范基地6万亩,建设林口、芒部、赤水源、五德4个乡镇叶菜类示范基地4万亩。建成果菜类(辣椒)核心基地6片,叶菜类核心基地4片。配套建设钢架大棚324.5亩,冷库8座(2018年启动)。

6.加快畜牧业发展步伐。充分利用生猪调出大县、标准化畜禽养殖等项目支持,大力发展畜牧养殖。紧紧围绕构建大产业、推动大发展、促进大脱贫这一目标,按照大产业+新主体+新平台的思路,强化科技和相关措施的落实,切实推进畜牧产业不断发展壮大,计划完成肉羊产业出栏5.2万只,家禽产业出栏267.5万只,实现水产养殖业面积达0.963万亩,水产品产量0.502万吨,努力实现畜牧业产值达28.38亿元。

7.加强动物疫病防控。认真汲取2018年非洲猪瘟疫情教训,切实加强动物疫病防控,一是健全重大动物疫情应急机制,完善应急预案,落实防疫责任,强化防控措施,实现生猪定点屠宰场点100%换发证章标志。二是积极争取上级项目资金支持,完善冷链物流等肉制品流通体系建设。三是强化动物免疫,提高免疫密度、质量和效果。四是加强动物疫情监测,完善重大动物疫情报告制度。五是健全动物疫病和产品安全追溯体系。

8. 加快农业生产标准化建设。顺应农业生产发展形势,抓紧三品生产技术规范的制定与示范、推广,进一步加强宣传发动,积极组织相关企业搞好三品生产及三品产地认定与产品认证,力争全年完成三品一标”9个以上,新评选昭通市级特优农产品2个,新认定家庭农场10个,新认定市级示范家庭农场8个,切实提高我县优势农产品的知名度,增强农产品市场竞争力。

9.全力提高粮食生产机械化水平。结合山区生产特点和农户实际,大力推广微型、轻便农机具,不断加强农机操作培训,完善农机维修服务网点建设,强化农机安全监理,加大拖拉机驾驶员培训力度,不断提高农机服务、管理水平。计划完成农机购置补贴160万元,农机总动力40.6万千瓦特,农机作业面积123.5万亩,主要农作物耕种收综合机械化率42%

10.提高广大农民素质。广泛组织科技人员深入村组开展技术培训、技术咨询、技术指导,组织各级干部和农科人员进村入户、驻户包点,做给农民看,带着农民干,真正做到技术人员服务直接到户、技术指导直接到田、技术要领直接培训到人,全面提高科技覆盖率和到位率。

11. 加强农资市场监管。以开展农资打假专项行动工作为契机,加大农资市场巡查、整治力度,强化种子、农药、化肥、饲料、兽药等农资市场管理,杜绝假冒伪劣农资坑农害农,坚决防止假冒伪劣农业投入品流入市场。

12. 强化农业安全生产。加强动植物疫病防控,强化农业投入品源头管理,保障农畜产品质量安全,完成果蔬农残快速检测样品2200个(份)以上,确保县内主要农产品监测合格率96%以上。加强农机安全、消防安全管理,杜绝发生重大安全事故,确保农业生产安全。

13. 扎实抓好脱贫攻坚。一是认真做好部门挂钩帮扶工作,加强驻村工作队日常管理,全力确保驻村工作队员沉入基层一线,千方百计帮助贫困户增收致富,确保挂钩村按时出列;二是充分履行部门职责,指导做好面上产业扶贫工作,突出抓好贫困村产业培育,为2020年全面脱贫奠定坚实产业基础。

14. 加强农产品宣传推介。一是充分利用各种媒体平台,大力开展镇雄农业宣传。积极组织头企业、专合社等新型经营主体,利用农博会等积极宣传推介镇雄农产品,提高知名度和市场占有率。二是围绕马铃薯、特色养殖、特色经作等重点产业,不断优化营商环境,大力开展招商引资,积极储备、包装一批市场前景好、带动能力强的农业项目,吸引外来资本、工商资本投入建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共13个。其中:财政全供给单位13个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1是镇雄县农业局机关(含镇雄县农业综合执法大队、镇雄县土壤肥料工作站、镇雄县农村能源建设和农业环境监测保护站、镇雄县中低产田地改造领导小组办公室、镇雄县原种场);参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位12,分别是镇雄县畜牧兽医局(含花山种蓄场)、镇雄县畜牧兽医站、镇雄县动物卫生监督所、镇雄县渔业水产站(含长江上游珍稀特有鱼类国家自然保护区镇雄保护站)、镇雄县农业技术推广中心、镇雄县植保植检站(含镇雄县农产品质量安全检测中心)、镇雄县种子站、镇雄县经作站、镇雄县农机安全监理站、镇雄县农业广播电视学校、镇雄县农机管理站、镇雄县农村经济经营管理站(含镇雄县农村土地承包纠纷调解仲裁委员会)。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制332人,其中:行政编制30人,事业编制302人。在职实有289人,其中:财政全供养289人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员94人,其中:离休0人,退休94人。

车辆编制4辆,实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入114638468.88元,其中:一般公共预算财政拨款114638468.88元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入114638468.88元,其中:本年收入114638468.88元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款114638468.88元(本级财力114638468.88元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

(三)政府性基金收入情况

无。

(四)国有资本经营预算收入情况

无。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出114638468.88元。财政拨款安排支出114638468.88元,其中,基本支出38150968.88元,项目支出76487500.00元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,支出分别列2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出3000.002080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 事业单位离退休支出15200.002080504社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 未归口管理的行政单位离退休支出215831.882080801-死亡抚恤49308.002130101农林水支出农业行政运行2820352.562130104农林水支出农业事业运行35137676.442110901—已垦草原退耕还草24000000.002130106农林水支出农业科技转化与推广服务480000.002130108农林水支出农业病虫害控制4110000.002130109农林水支出农业农产品质量安全100000.002130122农林水支出农业农业生产支持补贴1600000.002130199农林水支出农业其他农业支出26007500.002130803农林水支出普惠金融发展支出农业保险保费补贴309600.002110804-节能环保支出-退牧还草-退牧还草工程建设9790000.00元、2130121-农林水支出- 农业-农业结构调整补贴1000000.00。主要用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农业产业化经营组织、农村公益事业、农业保险保费补贴等方面的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出38150968.88元,项目支出76487500.00元)。

1. 工资福利支出33251297.00(其中:基本支出33251297.00元,项目支出0元)。分别列:30101—基本工资12301404.00(其中:基本支出12301404.00元,项目支出0元)30102—津贴补贴10947228.00(其中:基本支出10947228.00元,项目支出0元)30103—奖金1289117.00(其中:基本支出1289117.00元,项目支出0元)30107—绩效工资8713548.00(其中:基本支出8713548.00元,项目支出0元)

2. 商品和服务支出24458232.00(其中:基本支出3720732.00元,项目支出20737500.00元)。分别列:30201—办公费882267元(其中:基本支出848267.00元,项目支出34000.00元)、30202—印刷费98200.00元(其中:基本支出53200.00元,项目支出45000.00元)、30204—手续费”2375.00元(其中:基本支出2375.00元,项目支出0元)、30205—水费18238.00元(其中:基本支出18238.00元,项目支出0元)、30206—电费110581.00元(其中:基本支出110581.00元,项目支出0元)、 30207—邮电费172866.00元(其中:基本支出142866.00元,项目支出30000.00元)、 30211—差旅费1546677.00元(其中:基本支出902677.00元,项目支出644000.00元)、30213—维修(护)费167750.00元(其中:基本支出100000.00元,项目支出67750.00元)、30216—培训费20000.00元(其中:基本支出20000.00元,项目支出0元)、30217—公务接待费495400.00元(其中:基本支出447420.00元,项目支出47980.00元)、30218—专用材料费3312350.00元(其中:基本支出0元,项目支出3312350.00元)、30225—专用燃料费37500.00元(其中:基本支出0元,项目支出37500.00元)、30226—劳务费84156.00元(其中:基本支出50756.00元,项目支出33400.00元)、30227—委托业务费15507500.00元(其中:基本支出0元,项目支出15507500.00元)、30228—工会经费447132.00元(其中:基本支出447132.00元,项目支出0元)、30231公务用车运行维护费444220.00元(其中:基本支出399620.00元,项目支出44600.00元)、30239—其他交通费用229800.00元(其中:基本支出178800.00元,项目支出51000.00元)、 30299—其他商品和服务支出881220.00元(其中:基本支出18800.00元,项目支出862420.00元)。

3. 对个人和家庭的补助46928939.88元。分别列:30302—退休费222431.88元(其中:基本支出222431.88元,项目支出0元)、30304—抚恤金49308.00元(其中:基本支出49308.00元,项目支出0元)、30399—其他对个人和家庭的补助950400.00元(其中:基本支出900000.00元,项目支出50400.00元)、30303—退职(役)费3600.00元(其中:基本支出3600.00元,项目支出0元)、30307—医疗补助3600.00元(其中:基本支出3600.00元,项目支出0元)、30310—个人农业生产补贴45699600.00元(其中:基本支出0元,项目支出45699600.00元)。

4. 资本性支出10000000.00元。列31005—基础设施建设10000000.00元(其中:基本支出0元,项目支出10000000.00元)。

(三)政府性基金预算支出情况

无。

(四)国有资本经营预算支出情况

无。

五、省、市对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金792420元。

七、预算收支增减变化情况说明

)基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算41816430.88元,2019年基本支出预算38150968.88元,比2018减少3665462.00元,下降8.77%

1. 2018年工资福利支出预算36464744.00元,2019年工资福利支出预算33251297.00元,比2018年减少3213447元,下降8.81%。减少原因主要是行政单位人员绩效奖及事业单位人员奖励性绩效工资等相关支出。

2.2018年商品和服务支出预算4256209.28元,2019商品和服务支出预算3720732.00元,2018年减少535477.28元,下降12.58%减少原因主要是行政单位人员绩效奖、事业单位人员奖励性绩效工资及福利费等相关支出

2. 2018年对个人和家庭的补助支出预算1095477.60元,2019年对个人和家庭的补助支出预算1178939.88元,比2018年预算增加83462.28元,增加7.62%。增加原因主要是未归口管理行政单位离退休人员工资福利增加。

项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算27478550.00元,2019年项目支出预算76487500.00元,比2018年预算增加4908950.00元,增加178.35%

1. 2018年农林水支出预算15478550.00元,2019年农林水支出预算42697500.00元,比2018年预算增加27218950.00元,增加175.85%。增加原因主要是农业生产发展等项目支出预算增加。

2. 2018年节能环保支出预算12000000.00元,2019年节能环保支出预算33790000.00元,比2018年预算增加21790000.00元,增加主要原因是2019年退牧还草工程建设和已垦草原退耕还草项目支出增加。

八、部门“三公”经费安排情况及增减变化情况

(一)“三公”经费安排情况

按照实际工作需要,我单位2019年三公经费预算安排939620.00。其中:因公出国(境)费安排0元;公务接待费安排495400.00元;公务用车运行维护费安排444220.00元;公务用车购置费安排0

(二)“三公”经费较上年增减变化情况及原因说明

我单位持续规范公务用车使用,降低公务用车运行维护费继续压缩公务接待开支,认真贯彻落实厉行节约方针政策,切实降低公务接待费按照实际工作需要,2019年三公经费预算安排939620.00元,比2018年预算数943238.00元减少3618.00元,下降0.38%。其中:因公出国(境)费2019预算安排0元,比上年预算数0元减少0元,下降0%公务接待费2019预算安排495400.00元,比上年预算数498748元减少3348.00元,下降0.67%;公务用车运行维护费2019年预算安排444220.00元,比上年预算数444490.00元减少270.00元,下降0.06%;公务用车购置费2019年预算安排0元,比上年预算数0元减少0元,下降0%

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力安排局机关及畜牧局机关运行经费208000.00元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。2018年本级财力安排局机关及畜牧局机关运行经费176800.00元。2019年比上年度增加31200.00元,比上年增加17.65%;增加的主要原因是2018年农业局机关调入行政人员2人畜牧局机关调入行政人员1人,在2019年度纳入本部门预算导致机关运行经费增加。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

   我单位根据县委、县人民政府和上级主管部门下达的年度目标任务,确保各项目标任务圆满完成,结合单位职能职责,对各项工作任务目标进行了细化,统筹谋划,精心组织实施,严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,与预算管理紧密结合,实行事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价,事后绩效考核和结果运用。详情见公开附表。

第二部分部门预算表

为使公开数据更为直观、清晰,此部分内容以表格形式作为附件公开,详情见公开附表。

监督索引号53062700832600111

2019年镇雄县农业局预算公开情况表20190313103421874.xls


主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

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