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镇雄县林业局2019年度部门预算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-12-17     

监督索引号53062700832700000

2019镇雄县林业局预算编制说明

目录

第一部分部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

(三)政府性基金收入情况

(四)国有资本经营预算收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)国有资本经营预算支出情况

五、省、市对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因

项目支出预算变动的主要原因

八、部门“三公”经费安排情况及增减变化情况

(一)“三公”经费安排情况

(二)“三公”经费较上年增减变化情况及原因说明

、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

第二部分部门预算表


第一部分部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、县林业发展的方针、政策、法律、法规、决定,研究制定全县林业发展的具体发展规划。

2、组织指导全县植树造林、国土绿化、天然林保护工程、退耕还林(草)和各类经济林、用材林、防护林等林业基地及其它林业重点工程项目的建设。

3、承办县绿化委员会、县森林防火指挥部、县天保工程及退耕还林领导组等下设办公室有关的日常业务。

4、组织领导全县森林资源调查、规划、区划、设计动态监测及管理工作;组织查处全县各类毁林案件;指导编制森林资源采伐限额,监督木材采伐许可证、运输证等的发放工作,负责森林资源有偿使用,并监督林地开发利用及林政管理和森林病虫害防治工作。

5对县内木材生产、竹材生产、林产工业、林特产品加工经营等林业产业实行宏观管理。

6、对全县林业基本建设、技术改进项目、生产经营项目的拟写研究、初审与报批进行宏观指导。

7、指导、督促全县林业财务、林业专项资金的使用管理,配合县级有关部门研究制订林业经济调剂政策。

8、制订林业科技发展计划,组织县内科技育苗、造林等项目的应用与推广,指导全县林业宣传、教育、咨询、技术培训与指导工作。

9负责对营林站、种苗站、调查队、森林资源管理股、森防站、森林经济民警中队、林区管理站、能源站、野生动植物保护管理站、镇雄县国有林场、林产公司及乡镇林业站进行宏观管理。

10负责林业系统组织人事、劳动工资、社会保障的宏观管理,组织指导全县林业系统精神文明建设。

11、负责抓好林业系统内部计划生育工作。

12、完成县委、县政府及各级林业主管部门交办的各项工作。

(二)机构设置情况

1镇雄县林业局内设3个股(室),分别是:办公室、人事监察股、计划财务股。

2下设行政机构森林公安局(正科级),镇雄县林业局参照公务员法管理事业单位:森林病虫害防治检疫站。

3镇雄县林业局所属事业单位有15个:天然林保护工程及退耕还林(草)办公室、森林资源管理股、 营林站、 种苗站、林业技术推广站、森林资源调查规划设计队、 国有林区管理站、项目办、森林经济民警中队(含木材检查站)、野生动植物保护管理站、能源站、森林防火指挥部办公室、30个乡镇(街道办事处)林业站、镇雄县国有林场、 林产公司。

(三)重点工作概述

1、完成森林管护247.4004万亩。加强病虫害防治工作,林业有害成灾率控制在0.4%以下,无公害防治率达85%以上,林业有害生物测报准确率90%以上,种苗产地检疫率达100%。积极开展森林火灾预防和宣传工作,成立义务扑火队,组织发放防火物资,严控森林火灾的发生,努力实现森林火灾受害率控制在0.1%以内。

2、完成2014年、2015年、2016年、2017年退耕还林工程补植补造,全面完成2018年退耕还林工程造林任务19万亩,检查验收后按政策及时兑现补助资金。

3、加速推进国土绿化工作,指导全面完成农村义务植树、四旁绿化、公路绿化、城市面山绿化等各项指标任务。

4、组织森林病虫害防治检疫站技术人员对全县范围内森林、荒漠和湿地三大生态系统的防护林、用材林、经济林、薪炭林、特种用途林,观赏树木(名木古树)和四旁绿化树木以及花卉、苗木、种实、果品、木材及其制品的生产和经营场所等进行普查。

5、严格按照《云南省建档立卡贫困人口生态护林员选聘实施细则》规定的选聘程序,在全县范围内开展建档立卡贫困人口生态护林员选聘工作,按时完成2019年度国家级、省级生态护林员选聘工作,并报上级单位审批。

6、按时兑现国家级公益林和省级公益林生态效益补偿基(资)金。

7、深入开展“挂包帮、转走访”,配合盐源镇抓好扶贫村水、电、路、房等基础设施建设及林业产业项目建设,完善精准扶贫平台数据录入和贫困户建档立卡工作,制定年度帮村帮户计划和措施,落实资金投入,切实开展扶贫工作,确保如期实现贫困人口脱贫任务。

8、进一步推进林业产业建设、林业扶贫、林权抵押贷款、林业有害生物普查与防治、野生动植物保护、生物多样性保护、森林防火、林业执法与法制建设、资源林政管理、林权信访调处等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中:财政全供给单位3个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制204人,其中:行政编制37人,事业编制167人。在职实有210人,其中:财政全供养210人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员55人,其中:离休0人,退休55人。

车辆编制5辆,实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

   2019年部门财务总收入229,893,056.68元,其中:一般公共预算财政拨款229,893,056.68元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 229,893,056.68元,其中:本年收入229,893,056.68元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款229,893,056.68元(本级财力229,893,056.68元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

(三)政府性基金收入情况

无。

(四)国有资本经营预算收入情况

四、预算单位支出情况

   2019年部门预算总支出 229,893,056.68元。财政拨款安排支出229,893,056.68元,其中,基本支27,065,223.68元,项目支出202,827,833.00元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  1、林业局机关

2080502事业单位离退休4000元主要用于林业局事业退休人员工作的相关支出;2130204林业事业15,702,536.96

元主要用于林业局事业在职人员工资及公用经费;2080501归口管理的行政单位离退休2,600.00元,主要用于林业局行政退休人员工作的相关支出; 2080801抚恤37,674.00元主要用于遗属生活补助; 2110501 森林管护29,434,100.00元主要用于生态护林员劳务费发放及天保工程管护;2110502社会保险补助220,400.00元主要用于缴纳林产公司工作人员养老保险,2110503政策性社会性支出补助548,000元,其中500,000元用于芒部松林乡村振兴绿化示范建设,48000元用于天保工程的相关费用;2110602退耕现金63,440,633.00元用于退耕还林的农户补助;2110605退耕还林工程建设76000000元主要用于2018190000亩退耕还林造林任务的种苗费补助;2130201行政运行3,316,109.96元,主要用于林业局机关行政在职人员工资及公用经费;2130209森林生态效益补偿9,410,700.00元主要用于国家级公益林补偿支出。2130234林业防灾减灾116,760.00元主要用于镇雄县国有林场原属于局属林业区的管护人员劳务费支出;2130299其他林业支出925,000.00元主要用于林业产业提质增效和牛场镇城镇面山绿化;2130599其他扶贫支出22000000.00元主要用于生态护林员劳务费发放;2130803农业保险保费补贴270,400.00元主要用于全县的公益林森林火险保险保费补助。

2、镇雄县国有林场

   2080502事业单位离退休3,800元主要用于国有林场主要用于退休人员工作的相关支出;2130204林业事业机构3,917,457.68元主要用于国有林场在职人员工资和公用经费;2130234林业防灾减灾550,800.00元主要用于国有林场护林员劳务费支出。

   3、镇雄县森林公安局

   2080501归口管理的行政单位离退休6000元主要用于镇雄县森林公安局离退休人员相关支出;2130213林业执法与监督3,991,485.08元主要用于镇雄县森林公安局在职人员工资和公用支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组(其中:基本支出27,065,223.68元,项目支出202,827,833.00元)。

1、基本支出27,065,223.68

1)林业局(事业)

   30101基本工资4,866,528.00元主要用于林业局机关事业在职人员基本工资支出,30102津贴补贴4,764,864.00元主要用于林业局机关事业在职人员津贴补贴支出,30103奖金405,544.00元主要用于林业局机关事业在职人员全年奖金支出,30107绩效工资4,118,100.00元主要用于林业局机关事业在职人员绩效工资。    

30201办公费40,000.00元主要用于林业局机关事业办公费支出,30205电费30,000.00元主要用于局机关事业电费支出, 30207邮电费52,000.00元主要用于林业局机关事业邮电费支出,30217公务接待费340,400.00元主要用于林业局机关事业公务接待支出,30228工会经费185,100.96元主要用于上缴林业局机关事业职工工会费, 30231公务用车运行维护费900,000.00元主要用于林业局机关事业公务用车运行维护支出, 30299其他商品和服务支出4,000.00元主要用于林业局机关事业退休人员相关支出。

2)林业局(行政)

   30101基本工资951,468.00元主要用于林业局机关事业行政在职人员基本工资支出,30102津贴补贴1,410,084.00元主要用于林业局机关行政在职人员津贴补贴支出,30103奖金396,089.00元主要用于林业局机关行政在职人员全年奖金支出。    

30201办公费40,000.00元主要用于林业局机关行政办公费支出,30205水费3,000.00元主要用于局机关行政水费支出,30206电费20,000.00元主要用于林业局机关行政电费支出,30207邮电费30,000.00元主要用于林业局机关行政邮电费支出,30211差旅费47,000.00元主要用于林业局机关行政差旅费支出,30217公务接待费109,600.00元主要用于林业局机关行政公务接待支出,30226 劳务费116,760.00元主要用于原局属林区护林员工资发放,30228工会经费35,268.96元主要用于上缴林业局机关行政职工工会费, 30231公务用车运行维护费60,000.00元主要用于林业局机关行政公务用车运行维护支出,30239其他交通费用213,600.00元主要用于林业局机关行政在职人员公务交通补贴,30299其他商品和服务支出2,600.00元主要用于林业局机关行政退休人员相关支出,30304抚恤金37,674.00元主要用于林业局机关发放遗属补助。

  (3)镇雄县国有林场

30101基本工资1,202,304.00元主要用于国有林场在职人员基本工资支出,30102津贴补贴1,159,596.00元主要用于国有林场在职人员津贴补贴支出,30203奖金100,192.00元主要用于国有林场在职人员全年奖金支出,30207绩效工资1,026,240.00元主要用于国有林场在职人员绩效工资支出。

30201办公费63,690.00元主要用于国有林场办公费支出30202印刷费11,319.00元主要用于国有林场印刷费支出,30205水费11,121.00元主要用于国有林场水费支出,30206电费42,075.00元主要用于国有林场电费支出,30207邮电费33,297.00元主要用于国有林场邮电费支出,30211差旅费147,015.00元主要用于国有林场差旅费支出,30213维修(护)费8,580.00元主要用于国有林场维修(护)费支出,30226劳务费550,800.00元主要用于国有林场劳务费支出,30228工会经费45,925.68元主要用于缴纳国有林场职工工会费, 30231公务用车运行维护费40,000.00元主要用于国有林场公务用车运行维护费支出,30299其他商品和服务支出29,903.00元主要用于国有林场其他商品和服务支出。

   4)镇雄县森林公安局

   30101基本工资788,844.00元主要用于森林公安局在职人员基本工资支出,30102津贴补贴1,670,136.00元主要用于森林公安局在职人员津贴补贴支出,30203奖金356,137.00元主要用于森林公安局在职人员奖金支出。

   30201办公费152,600.00元主要用于森林公安办公费支出,30217公务接待费30,000.00元主要用于森林公安公务接待费支出,30226劳务费180000元主要用于森林公安局协警员工资支出,30228工会经费37,168.08元主要用于缴纳森林公安职工工会费, 30239其他交通费用198,000.00元主要用于森林公安行政人员公务交通补贴支出,30299其他商品和服务支出600.00元主要用于森林公安退休人员相关支出。  

   2、项目支出

30211差旅费148,000.00元主要用于林业局因天保工程管护工作所产生的差旅费, 30226劳务费51,434,100.00元主要用于林业局发放生态护林员及天保工程公益林管护人员劳务费。30305生活补助58,326,100.00元主要用于退耕还林农户的退耕还林生活补助, 30310个人农业生产补贴90,850,233.00元主要是用于退耕还林种苗费和林业产业提质增效等生产补贴。30399其他对个人和家庭的补助490,800.00元主要用于林产公司职工养老保险缴纳和全县的公益林森林火险保险保费补助。30999其他基本建设支出1,000,000.00元主要用于牛场、芒部的绿化工程。39999其他支出578,600.00元主要是森林公安办案装备购置和办安办案补助费用。

(三)政府性基金预算支出情况

无。

(四)国有资本经营预算支出情况

  无。

  五、省、市对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

   六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年林业局基本支出收支预算30,154,012.8元,其中工资福利支出26,773,932元,商品和服务支出3,371,865.6元,对个人和家庭的补助8215.2元;2019年林业局基本支出收支预算27,065,223.68元,比上年减少3088789.12元,主要是个人工资标准降低。其中工资福利支出23,216,126.00元,比上年减少3557806元,商品和服务支出3,811,423.68元,比上年增加439558.08元,对个人和家庭的补助37,674.00元,比上年增加29458.8元,主要是国家增加死亡抚恤标准。

项目支出预算变动的主要原因

   2018年林业局项目支出收支预算78,558,800元,2019年林业局项目支出收支预算202,827,833.00元,增加124269033元,主要是上级加大对退耕还林补助投入和生态护林员劳务费投入。

八、部门“三公”经费安排情况及增减变化情况

(一)“三公”经费安排情况

按照实际工作需要,我单位2019年三公经费预算安排共1,480,000.00元。其中:因公出国(境)费安排0元;公务接待费安排480,000.00元;公务用车运行维护费安排1,000,000.00元;公务用车购置费安排0

(二)“三公”经费较上年增减变化情况及原因说明

我单位持续规范公务用车使用,降低公务用车运行维护费,继续压缩公务接待开支,认真贯彻落实厉行节约方针政策,切实降低公务接待费,按照实际工作需要,2019年三公经费预算安排1,480,000.00元,比2018年预算数1500000元减少20000元,下降1.33%。其中:因公出国(境)费2019年预算安排0元,比上年预算数0元减少0元,下降0%;公务接待费2019年预算安排480000.00元,比上年预算数490000.00元减少10000.00元,下降2.04%;公务用车运行维护费2019年预算安排1000000.00元,比上年预算数1010000.00元减少10000.00元,下降0.99%;公务用车购置费2019年预算安排0元,比上年预算数0元减少0元,下降0%

、其他公开信息

(一)专业名词解释

生态护林员

生态护林员是指在建档立卡贫困人口范围内,由中央和省级财政安排专项补助资金支持购买劳务,受聘参加森林、湿地、荒漠化土地等资源管护服务的人员。

生态护林员选聘管理职责分工:县级人民政府对选聘和管理工作负总责;县林业局负责制定管理制度和实施方案,指导选聘及相关管理工作;县财政局负责资金管理工作;县扶贫办负责身份审定;乡镇人民政府(街道办事处)负责本辖区生态护林员选聘、监督、考核等工作。

生态护林员选聘采用自愿报名、统一评选的方式进行,一户建档立卡贫困户最多只能选聘1名生态护林员。选聘条件为:①热爱祖国,遵纪守法,责任心强;②列入建档立卡贫困人口范围;③年龄在18-60周岁之间,身体健康,能胜任野外巡护工作。

选聘程序包括公告、申报、审核、考察、评定、公示、聘用共7个步骤。

省级按照人均10000/年的标准测算并划拨生态护林员补助资金,根据《云南省建档立卡贫困人口生态护林员管理实施细则》规定,各县(市、区)结合本地实际,按照不低于8000/.年的标准,具体确定生态护林员劳务费,镇雄县采用的标准是8000/.年。

(二)机关运行经费安排

2019镇雄县林业局年初预算安排机关运行经费3,811,423.68元,以保证镇雄县林业局机关日常工作正常开展,机构正常运行。主要包括镇雄县林业局事业机构运行经费1,551,500.96元、林业局行政机构运行经费677,828.96元、镇雄县国有林场事业机构运行经费983,725.68元、森林公安机构运行经费598,368.08元。2018镇雄县林业局年初预算安排机关运行经费3,371,865.60元,其中林业局机关运行经费2,491,403.84元、镇雄县国有林场事业机构运行经费453484.16元、森林公安机构运行经费426977.6元。2019年机关运行经费3,811,423.682018年机关运行经费3,371,865.60元相比增加了13.04%,增加的主要原因是将国有林场护林员劳务费列入镇雄县国有林场机关运行经费中核算,因此使得林业局整体的机关运行经费增加。

(三)国有资产占用情况

   鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

  (四)本部门预算绩效情况说明

   2019年,镇雄县林业局将在县委、政府的正确领导下,认真落实相关文件精神,积极配合县财政局全面推进预算绩效管理工作,不断提高绩绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益。镇雄县林业局将加强预算编制绩效管理,强化项目绩效目标,对单位申报的预算项目加强审核,合理支出。同时加强组织领导,加强制度建设,确保实施到位。

在财力有限的情况下坚持“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,保证重点工作的完成,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。详情见公开附表。

第二部分部门预算表

为使公开数据更为直观、清晰,此部分内容以表格形式作为附件公开,详情见公开附表。

监督索引号53062700832700111

2019年镇雄县林业局预算公开情况表20190313110815041.xlsx


主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

运行维护电话:0870-3129866   政务专线:0870-12345

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