您的位置:首页 > 机构设置 > 重点领域信息公开 > 部门预算公开

镇雄县胡家山水库管理局2019度部门预算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-12-17     

监督索引号53062700833200000

2019年镇雄县胡家山水库管理局

部门预算编制说明

目录

第一部分部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

(三)政府性基金收入情况

(四)国有资本经营预算收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)国有资本经营预算支出情况

五、省、市对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因

项目支出预算变动的主要原因

八、部门“三公”经费安排情况及增减变化情况

(一)“三公”经费安排情况

(二)“三公”经费较上年增减变化情况及原因说明

、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

第二部分部门预算表


第一部分部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

按照国家有关基本建设程序组织项目的实施对胡家山水库建设的全过程负责,确保工程质量、工程进度和资金安全,确保工程建设顺利实施,做好下闸蓄水后的工程管理调度运营和工程防汛工作,充分发挥工程效益。

(二)机构设置情况

镇雄县胡家山水库管理局成立于20106月,下设办公室、建设管理股及财务股三个股室,属县一级核算单位。

(三)重点工作概述

镇雄县胡家山水库管理局是负责胡家山水库建设工程管理及后续运营管理。对工程质量和安全进行监督管理,2019年重点工作如下:完成大坝输水隧洞整改工程;完成已招标渠系工程建设;争取大坝枢纽工程竣工验收,做好水库蓄水管理工作;完成公路恢复改建项目工程;配合做好移民安置点基础设施打造工作;做好安全生产及防汛工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7人,其中:行政编制0人,事业编制7人。在职实有7人,其中:财政全供养7人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入15,994,645.88元,其中:一般公共预算财政拨款15,994,645.88元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入15,994,645.88元,其中:本年收入15,994,645.88元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款15,994,645.88元(本级财力15,994,645.88元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

(三)政府性基金收入情况

无。

(四)国有资本经营预算收入情况

无。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 15,994,645.88元。财政拨款安排支出15,994,645.88元,其中,基本支出694,645.88元,项目支出15,300,000.00元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于保障机构正常运转支出994645.88元,包括基本工资164,124.00元、津贴补贴230,208.00元、奖金13,677.00元及绩效工资206,220.00元。商品和服务支出380,416.88元,包括:办公费14,000.00元、印刷费3000.00元、咨询费30,000.00元、电费30,000.00元、邮电费20,000.00元、差旅费43,800.00元、租赁费12,000.00元、劳务费210,000.00元、工会经费7,616.88元;资本性支出(基本建设)15,300,000.00,其中:基础设施建设15,300,000.00

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出694,645.88元,项目支出15,300,000.00)

基本支出694,645.88元,其中工资福利支出614,229.00元,商品和服务支出80,416.88元;

项目支出15,300,000.00,其中:项目管理专项经费300,000.00元,主要用于商品和服务支出;基础设施建设支出15,000,000.00元。

(三)政府性基金预算支出情况

无。

(四)国有资本经营预算支出情况

无。

五、省、市对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

一)基本支出预算变动的主要原因

2018年部门预算基本支出为767,963.60元,2019年部门预算基本支出为694,645.88元,比上年度减少9.56%,减少主要原因是工资及福利费调整,

项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算300,000.00元,2019年项目支出预算为15,300,000.00元,比上年增加15,000,000.00元,增加主要原因是2019年新增了镇雄县胡家山水库移民安置小区基础设施建设经费15,000,000.00元。

八、部门“三公”经费安排情况及增减变化情况

(一)“三公”经费安排情况

按照实际工作需要,我单位2019年三公经费预算安排共0元。其中:因公出国(境)费安排0元;公务接待费安排0元;公务用车运行维护费安排0元;公务用车购置费安排0

(二)“三公”经费较上年增减变化情况及原因说明

我单位2018年“三公”经费预算安排0元,2019年“三公”经费预算安排0元,所以“三公”经费预算安排无增减变化。

我单位持续规范公务用车使用,降低公务用车运行维护费,继续压缩公务接待开支,认真贯彻落实厉行节约方针政策,切实降低公务接待费,按照实际工作需要,2019年三公经费预算安排0元,比2018年预算数0元减少0元,下降0%。其中:因公出国(境)费2019年预算安排0元,比上年预算数0元减少0元,下降0%;公务接待费2019年预算安排0元,比上年预算数0元减少0元,下降0%;公务用车运行维护费2019年预算安排0元,比上年预算数0元减少0元,下降0%;公务用车购置费2019年预算安排0元,比上年预算数0元减少0元,下降0%

、其他公开信息

(一)专业名词解释

基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出

(二)机关运行经费安排

2019年镇雄县胡家山水库管理局年初预算安排机关运行经费80416.88元,主要是用于保障单位正常运转的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费工会经费等。与上年对比减少了7488.72元,下降了8.52%,主要原因是:与上年对比福利费支出减少7552.80元、工会经费增加了64.08元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

我单位严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,与预算管理紧密结合,实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价,事后结果运用和绩效考核。 2019年申报两个项目:管理专项经费项目,预算金额为300,000.00元;镇雄县胡家山水库移民安置小区基础设施建设经费,预算金额为15,000,000.00元。并编制了绩效目标,详情见公开附表。

第二部分部门预算表

为使公开数据更为直观、清晰,此部分内容以表格形式作为附件公开,详情见公开附表。

监督索引号53062700833200111

附件2:2019年镇雄县胡家山水库管理局预算公开情况表20190313103912862.xls


主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

运行维护电话:0870-3129866   政务专线:0870-12345

政府网站标识码:5306270005 滇ICP备12000586号   网站地图

滇公网安备 53062702530639号    投稿邮箱:zxgovcn@163.com