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镇雄县供销合作社联合社2019年度部门预算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-12-17     

监督索引号53062701047500000

镇雄县供销社2019年部门预算编制说明

目录

第一部分部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

(三)政府性基金收入情况

(四)国有资本经营预算收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)国有资本经营预算支出情况

五、省、市对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因

项目支出预算变动的主要原因

八、部门“三公”经费安排情况及增减变化情况

(一)“三公”经费安排情况

(二)“三公”经费较上年增减变化情况及原因说明

、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

第二部分部门预算表


第一部分部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)宣传贯彻执行党和国家、省、市、县有关经济工作和社会发展的方针、政策,研究制定全县合作经济发展战略和发展规划。

2)负责全县农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设,发展农民合作经济组织;管理社有资产,行使本级社有资产出资人代表职能。

3)代表镇雄县合作经济组织参与国际合作社联盟活动,与国内外经济组织、社会团体等开展经济、贸易、技术、人才交流签订合作协议,接受捐赠资助。

4)认真履行主管部门的监督管理和服务职责,做好全县供销合作社的改革与发展,使供销合作社在服务“三农”和社会主义新农村建设中发挥重要作用。

5)承办县政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况:

机构内设置6个股室分别为:办公室、财务股、人事股、商品流通股、合作发展股、资产管理股。

(三)重点工作概述:

主要责全县供销社系统改制职工的维稳工作,解决和处理企业改革遗留问题规范提升农民专业合作社,强化督促、指导、检查、提升农民专业合作社,再创供销新形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制22人,其中:行政编制0人,事业编制22人。在职实有16人,其中:财政全供养16人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员2人,其中:离休0人,提前退休2人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2,285,741.56元,其中:一般公共预算财政拨款2,285,741.56元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2,285,741.56元,其中:本年收入2,285,741.56元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,285,741.56元(本级财力2,285,741.56元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

(三)政府性基金收入情况

  无政府性基金收入。

(四)国有资本经营预算收入情况

   国有资本经营预算收入

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2,285,741.56元。财政拨款安排支出2,285,741.56元,其中,基本支出2,285,741.56元,项目支出0元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于 208社会保障和就业支出169,766.56元、216商业服务业等支出2,115,975.00元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出2,285,741.56元,项目支出0元)。

基本支出:工资福利支出1,779,281元、商品和服务支出343,094.00元、对个人和家庭补助支出163,366.56元。

(三)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出

(四)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出

五、省、市对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0元。

(二)与中央配套事项

功能科目分组,中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,无此事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

)基本支出预算变动的主要原因

基本支出2,285,741.56(工资福利支出1779281元、商品和服务支出343094元、对个人和家庭的补助163,366.56)与上年预算2,259,041.36相比增加26,700.20(增加了1.18%),变动原因主要是增资

(二)项目支出预算变动的主要原因

无项目支出。

八、部门“三公”经费安排情况及增减变化情况

(一)“三公”经费安排情况

按照实际工作需要,我单位2019年三公经费预算安排30,800.00。其中:因公出国(境)费安排0元;公务接待费安排10,800.00元;公务用车运行维护费安排20,000.00元;公务用车购置费安排0

(二)“三公”经费较上年增减变化情况及原因说明

我单位持续规范公务用车使用,降低公务用车运行维护费继续压缩公务接待开支,认真贯彻落实厉行节约方针政策,切实降低公务接待费按照实际工作需要,2019年三公经费预算安排30,800.00元,比2018年预算数32,000.00元减少1,200.00元,下降3.75%。其中:因公出国(境)费2019预算安排0元,比上年预算数0元减少0元,下降0%公务接待费2019预算安排10,800.00元,比上年预算数12,000.00元减少1,200.00元,下降10%;公务用车运行维护费2019年预算安排20,000.00元,比上年预算数20,000.00元减少0元,下降0%;公务用车购置费2019年预算安排0元,比上年预算数0元减少0元,下降0%

、其他公开信息

(一)专业名词解释

农民专业合作社:农村家庭承包经营为基础,通过提供农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务来实现成员互助目的的组织,从成立开始就具有经济互助性。

(二)机关运行经费安排

本年安排机关运行经费343,094.00,与上年342,921元对比,增加173元,增加原因主要是增加办公费,总体上基本持平。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

   做好全县供销合作社的改革与发展,规范提升农民专业合作社,强化督促、指导、检查、提升农民专业合作社,再创供销新形象。

第二部分部门预算表

为使公开数据更为直观、清晰,此部分内容以表格形式作为附件公开,详情见公开附表。

监督索引号53062701047500111

2019镇雄县供销社部门预算公开情况表20190314034119114.xls


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