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镇雄县高原特色农业发展办公室2019年度部门预算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-12-16     

监督索引号53062700856600000

2019年镇雄县高原特色农业发展办公室

预算编制说明

目录

第一部分部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

(三)政府性基金收入情况

(四)国有资本经营预算收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)国有资本经营预算支出情况

五、省、市对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因

项目支出预算变动的主要原因

八、部门“三公”经费安排情况及增减变化情况

(一)“三公”经费安排情况

(二)“三公”经费较上年增减变化情况及原因说明

、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

第二部分部门预算表


第一部分部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、负责全县高原特色农业发展的综合协调和统筹规划;

2、负责蚕桑、中药材、食用菌等高原特色优势农业产业的系统性开发,推进产业基地标准化、规模化建设;

3、推动产品精深加工和营销,培育高产、优质、高效、生态、安全的高原特色现代农业品牌;

4、培育高原特色农业新型经营主体,提升高原特色现代农业组织化程度和市场化水平;

5、促进一二三产业融合,引导农产品电子商务、休闲农业、乡村旅游大发展,培育农业经济新业态;

6、积极开展高原特色农业宣传推介和招商引资工作,畅通物流和营销渠道,增强产品影响力和市场竞争力,促进产业增值增收和群众脱贫致富;

7、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置情况

镇雄县高原特色农业发展办公室设置5个股级内设机构和1个所,分别为:综合股、项目股、规划统计股、科技股、商贸股、蚕科所。

(三)重点工作概述

2019年,我办将以党的十九大精神为引领,确保产业发展与脱贫攻坚协调推进,力争完成新植桑园3000亩,新增天麻种植面积13000亩,发展中药材10000亩以上,种植食用菌280万袋以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制28人,其中:行政编制0人,事业编制28人。在职实有26人,其中: 财政全供养26人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员1人,其中: 离休0人,退休1人。

车辆编制2辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年高原特色办财务总收入3133061.68元,其中:一般公共预算财政拨款3133061.68元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年高原特色办财政拨款收入3133061.68元,其中:本年收入3133061.68元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3133061.68元(本级财力3133061.68元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

(三)政府性基金收入情况

(四)国有资本经营预算收入情况

四、预算单位支出情况

2019年高原特色办预算总支出3133061.68元。财政拨款安排支3133061.68元,其中,基本支出2983061.68元,项目支出150000.00元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2080502-事业单位离退休费200.00元,2130104农林水支出-事业运行3132861.68元

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,主要用于基本支出2983061.68元(工资福利支出2603034.00元,包括基本工资822168.00元;津贴补贴987192.00元;奖金121314.00元;绩效工资672360.00元。商品和服务支出380027.68元包括办公费30000.00元;印刷费7200.00元;水费8000.00元;电费15000.00元;邮电费300.00元;差旅费80000.00元;维修费10000.00元;培训费20600.00元;公务接待费93500.00元;劳务费5800.00元;工会经费33427.68元;公务用车运行维护费40000.00元;其它交通费用36000.00元;其它商品和服务支出200.00

项目支出150000.00元,其中培训费50000.00元;个人农业生产补贴100000.00元

(三)政府性基金预算支出情况

(四)国有资本经营预算支出情况

五、省、市对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

    19年基本支出预算2983061.98元,与上年基本支出预算数3352064.84元相比,减少了-369002.86元,增长率为-12.37%,原因是18年新增工资在17年年末未做进预算且工资增长幅度大,18年1月时调出1人到经科局,19年减少1人预算。19年项目支出预算150000,18年项目预算150000,无增减变动。

)基本支出预算变动的主要原因

 18年新增工资在17年年末做进预算且工资增长幅度大,18年1月时调出1人到经科局,19年减少1人预算。

项目支出预算变动的主要原因

    2019年预算项目150000.00元,18年预算项目150000.00元,无增减变动。

八、部门“三公”经费安排情况及增减变化情况

(一)“三公”经费安排情况

按照实际工作需要,我单位2019年三公经费预算安排133500.00。其中:因公出国(境)费安排0元;公务接待费安排93500.00元;公务用车运行维护费安排40000.00元;公务用车购置费安排0.00元

(二)“三公”经费较上年增减变化情况及原因说明

我单位持续规范公务用车使用,降低公务用车运行维护费继续压缩公务接待开支,认真贯彻落实厉行节约方针政策,切实降低公务接待费按照实际工作需要,2019年三公经费预算安排133500.00元,比2018年预算数156700.00元减少23200.00元,下降15%。其中:因公出国(境)费2019年预算安排0元,比上年预算数0元减少0元,下降0%;公务接待费2019年预算安排93500.00元,比上年预算数116700.00元减少23200.00元,下降20%;公务用车运行维护费2019年预算安排40000.00元,比上年预算数40000.00元减少0元,下降0%;公务用车购置费2019年预算安排0元,比上年预算数0元减少0元,下降0%

原因说明:中央八项规定要求以来,我办进一步深入贯彻落实中央八项规定精神,严格按照省、市、区委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节,通过尽量减少公务接待,严格接待规格,控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施,切实将精神落到实处,近几年三公经费大幅减少,结合2018年实际支出,对2019年三公经费进行合理预算。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出、指单位为完成特定行政任务和事业发展目标和基本支出之外所发生的支出。

7“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

2019年机关运行经费预算380027.68元(其中办公费30000.00元、印刷费7200.00元、水费8000.00元、电费15000.00元、邮电费300.00元、差旅费80000.00元、维修费10000.00元、培训费20600.00元、公务接待费93500.00元、劳务费5800.00元、工会经费33427.68元、公务用车运行维护费40000.00元、其它交通费用36000.00元、其它商品和服务支出200.00),比2018年预算424371.84减少44344.16元,减少比例为11.67%,原因为本年本部门秉持着厉行节约的原则,减少了商品和服务支出中培训费、三公经费等一系列费用的支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

我单位根据职责要求明确各项工作的绩效目标,组织人力物力完成各项工作,严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,与预算管理紧密结合,实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价,事后结果运用和绩效考核;绩效管理分类推进:对支出项目进行合理分类,有利于绩效评价结果的科学有效;绩效指标具备相关性:绩效指标设置应当针对具体支出及产出绩效进行,清晰反映支出和产出之间的紧密对应关系;绩效管理公开透明:真实、客观、公正、公平的反映项目绩效,相关信息要依法公开,接受监督。开展绩效管理让我单位树立了绩效理念,强化了绩效意识和支出责任,提高了财政资金的使用效益。在财力有限的情况下坚持“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,保证重点工作的完成,详情见公开附表。

第二部分部门预算表

为使公开数据更为直观、清晰,此部分内容以表格形式作为附件公开,详情见公开附表。

监督索引号53062700856600111

镇雄县高原特色农业发展办公室2019年度部门预算补充公开情况表20191011105041131.xls


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