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中国人民政治协商会议云南省镇雄县委员会2019年度部门预算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-12-16     

监督索引号53062700513100000

镇雄县政协2019年部门预算编制说明

目录

第一部分部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

(三)政府性基金收入情况

(四)国有资本经营预算收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)国有资本经营预算支出情况

五、省、市对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

八、部门“三公”经费安排情况及增减变化情况

(一)“三公”经费安排情况

(二)“三公”经费较上年增减变化情况及原因说明

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

第二部分部门预算表


第一部分部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

政治协商、民主监督、参政议政是人民政协的主要职能。镇雄县政协以政治协商、民主监督、参政议政为职能,按照中国人民政治协商会议章程,以促进镇雄县经济建设为中心,开展爱国统一战线,调动一切积极因素,团结一切可以团结的力量,同心同德,群策群力,为维护和发展安定团结的政治局面,为保护社会主义法制和精神文明建设,认真履行人民政协的三大职能,为镇雄县社会经济的全面进步作贡献。

(二)机构设置情况

镇雄县政协内设机构共8个。即县政协办公室、县政协经济和农业农村委员会、县政协港澳台侨和委员联络工作委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协教科卫体委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协社会法制和民族宗教委员会、县政协提案委员会。

(三)重点工作概述

组织委员围绕全县重点工程项目和重大建设等项目开展调研和视察,撰写调研报告;组织委员开展政协委员履职能力提升培训;与相关部门和单位开展专题协商、对口协商。组织机关干部及委员开展脱贫攻坚工作;负责委员联络,负责提案办理的的跟踪和督办工作。负责文史资料的征集、整理、编辑、出版等工作以及其他的常规工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制27人,其中:行政编制20人,事业编制0人。在职实有28人,其中:财政全供养28人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员19人,其中:离休0人,退休19人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入6045818.60元,其中:一般公共预算财政拨款6045818.60元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入6045818.60元,其中:本年收入6045818.60元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6045818.60元(本级财力6045818.60元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

(三)政府性基金收入情况

(四)国有资本经营预算收入情况

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出6045818.60元。财政拨款安排支出6045818.60元,其中,基本支出3942018.60元,项目支出2100000元,对个人和家庭补助3800元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,一般行政运行,功能科目分类为2010201,主要用于单位人员工资和单位公用经费支出3942018.60,用于社会保障支出3800元,后勤保障经费功能科目分类为2010202,即一般行政管理事务1700000元,其他政协事务,功能科目分类为2010299,即委员履职能力提升经费400000元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出3942018.60元,项目支出2100000元)。具体是:

1.工资福利支出3215007元(其中:基本支出3942018.60元,项目支出2100000元)。其中:基本工资1075284元,津贴补贴1680516元,奖金459207元。

2.商品和服务支出727011.60元。其中:办公费5000元,电费30000元,邮电费56914元,维修(护)费45000元,公务接待费153656元,工会经费40611.60元,公务用车运行维护费141430元,其他交通费用254400元。

3.对个人和家庭的补助支出3800元。

4.基本性支出即项目支出为2100000元,项目支出为后勤保障经费2100000元。网站网络运行即维护费100000元,政协会议工作经费340000元,委员视察工作经费300000元。参政议政工作经费260000元,用于机关各委室经费140000元,文史资料汇编工作经费200000元,用于其他政协事务即出版书籍工作经费360000元。组织政协委员履职能力提升培训400000元。

(三)政府性基金预算支出情况

(四)国有资本经营预算支出情况

五、省、市对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0元。

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

基本支出比去年少了721076.32元。变动的主要原因是人员变动,人员支出比去年减少628746元,公用经费支出比去年减少95530.32元。

(二)项目支出预算变动的主要原因

项目支出比去年增加40万元,主要原因是今年初省、市政协下达了给予基层政协委员履职能力提升资金40万元。

八、部门“三公”经费安排情况及增减变化情况

(一)“三公”经费安排情况

按照实际工作需要,我单位2019年三公经费预算安排共295086元。其中:因公出国(境)费安排0元;公务接待费安排153656元;公务用车运行维护费安排141430元;公务用车购置费安排0元。

(二)“三公”经费较上年增减变化情况及原因说明

我单位持续规范公务用车使用,降低公务用车运行维护费,继续压缩公务接待开支,认真贯彻落实厉行节约方针政策,切实降低公务接待费,按照实际工作需要,2019年三公经费预算安排295086元,比2018年预算数321200元减少26114元,下降8.1%。其中:因公出国(境)费2019年预算安排0元,比上年预算数0元减少0元,下降0%;公务接待费2019年预算安排179570元,比上年预算数179570元减少25914元,下降14.43%;公务用车运行维护费2019年预算安排141630元,比上年预算数141430元减少200元,下降0.001%;公务用车购置费2019年预算安排0元,比上年预算0元减少0元,下降0%

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.支出功能分类科目:支出功能分类主要根据政府职能进行分类,说明政府做什么。包括一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出等。

3部门预算支出经济分类科目:部门预算支出经济分类主要反映政府支出的经济性质和具体用途。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等。

4基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

6三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(二)机关运行经费安排

2019年一般公共服务支出行政运行经费3942018.60元,上年一般公共服务支出行政运行经费为4663094.92元,比上年减少721076.32元,减少15.46%;其中人员工资支出3215007元,比上年减少628746元,比上年减少16.35%,一般公用经费支出727011.60元,比上年一般公用经费支出减少95530.32元,减少11.61%,其中(办公费5000元,电费30000元,邮电费56914元,维护费45000元,公务接待费153656元,工会经费40611.60元,公务用车运行维护费141430元,其他交通费用即公务交通补贴254400元,其他商品服务支出为3800元。

基本支出比去年少了721076.32元。变动的主要原因是人员变动,人员支出比去年减少628746元,公用经费支出比去年减少95530.32元。主要变化原因是严格开支,厉行节约。

项目支出为后勤保障经费2100000元。网站网络运行即维护费100000元,政协会议工作经费340000元,委员视察工作经费300000元。参政议政工作经费260000元,用于机关各委室经费140000元,文史资料汇编工作经费200000元,用于其他政协事务即出版书籍工作经费360000元。组织政协委员履职能力提升培训400000元。项目经费较上年增40万元,主要原因是增加了政协委员履职能力提升的功能科目。其它的与上年一样,无变化。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

政协机关根据单位职责明确各项工作绩效目标,一是在县委的领导下,围绕县委县政府中心工作,重点部署,重要工程推进,重大民生事项等开展监督,彰显政治高度。二是助力脱贫攻坚上彰显政协作为,三是继续加强文史资料的征集、编辑、出版工作,切实发挥文史工作“存史、资政、团结、育人”的作用。四是加强与工商联、无党派人士的团结协作,邀请他们参加视察调研、协定商座谈活动,促进形成合作共事的良好格局。绩效进展在年初制定的绩效目标有序进行。在财力有限的情况下坚持“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,保证重点工作的完成,详情见公开附表。

第二部分部门预算表

为使公开数据更为直观、清晰,此部分内容以表格形式作为附件公开,详情见公开附表。

监督索引号53062700513100111

附件:2019年中国人民政治协商会议委员会镇雄县委员会办公室部门预算公开情况表2019031410184773220190315100139646.xls

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