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中国共产主义青年团镇雄县委员会2019年度部门预算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-12-16     

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中国共产主义共青年团镇雄县县委2019年预算编制说明补充公开

目录

第一部分 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

(三)政府性基金收入情况

(四)国有资本经营预算收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)国有资本经营预算支出情况

五、省、市对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

八、部门“三公”经费安排情况及增减变化情况

(一)“三公”经费安排情况

(二)“三公”经费较上年增减变化情况及原因说明

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

第二部分 部门预算表


第一部分 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责:

行使领导全县共青团、少先队工作的职权,对全县青年社团组织进行指导和管理。调查青年思想动态,研究全县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。做好中小学生的思想引领工作。在经济建设中,组织带领青年发挥生力军和突击队作用。指导全县青年志愿服务工作,联络服务青年社会组织。负责研究指导全县团的组织建设和团干部队伍建设,推进全县团的基层组织建设。承担县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

参照政府批准的“三定”方案。

(二)机构设置情况

单位机构1个。下设一个办公室。

(三)重点工作概述

2019年度重点工作任务:我们将按照“12345”工作思路,坚持“大抓基层”鲜明导向,聚焦主责主业、紧扣党政中心,围绕脱贫攻坚工作大局,着力提升团组织服务大局的能力,发挥好党联系青年的桥梁和纽带作用;着力加强团的基层组织建设,解决基层涣散基础不牢的问题;着力加强团的干部队伍建设,解决战斗力执行力不强和“四化”问题,推动镇雄共青团工作再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制5人,其中:行政编制 5人,事业编制0人。在职实有0人,其中: 财政全供养 5人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 947627.52元,其中:一般公共预算财政拨款947627.52元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入947627.52元,其中:本年收入947627.52元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款947627.52元(本级财力947627.52元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

(三)政府性基金收入情况

无政府性基金收入。

(四)国有资本经营预算收入情况

无国有资本经营预算收入。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出947627.52元。财政拨款安排支出947627.52元,其中,基本支出614427.52元,项目支出333200元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2012901基本支出614427.52元、201290199专项支出10000元,2130804专项支出323200元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组301工资福利性支出490470元、302商品和服务支出133957.52元、303对个人和家庭的补助323200元(其中:基本支出614427.52元,项目支出333200元)。

(三)政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

(四)国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

五、省、市对下专项转移支付情况

我单位无省、市对下专项转移支付资金补助。

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:2019年金额0元,大学生生活补助主要由县级财政补助。

(二)与中央配套事项

功能科目分组,主要用于无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年部门预算基本支出614427.52元。2018年部门预算基本支出561189元。2019年部门预算基本支出比2018年部门预算基本支出增加 53238.52元,原因是2018年10月新招公务员1人,以及2019年12月人员工资调资,导致人员经费增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年部门预算项目支出333200元。2018年部门预算项目支出190600元。2019年部门预算项目支出比2018年部门预算项目支出增加 142600元,原因是2018年7月招收全国性大学生西部志愿者3人,招收地方性大学生西部志愿者10人,导致项目经费增加。

八、部门“三公”经费安排情况及增减变化情况

(一)“三公”经费安排情况

按照实际工作需要,我单位2019年三公经费预算安排共26800元。其中:因公出国(境)费安排0元;公务接待费安排6800元;公务用车运行维护费安排20000元;公务用车购置费安排0元。

(二)“三公”经费较上年增减变化情况及原因说明

我单位持续规范公务用车使用,降低公务用车运行维护费,继续压缩公务接待开支,认真贯彻落实厉行节约方针政策,切实降低公务接待费,按照实际工作需要,2019年三公经费预算安排26800元,比2018年预算数26850元减少50元,下降0.18%。其中:因公出国(境)费2019年预算安排0元,比上年预算数0元减少0元,下降0%;公务接待费2019年预算安排6800元,比上年预算数6850元减少50元,下降0.73%;公务用车运行维护费2019年预算安排20000元,比上年预算数20000元减少0元,下降0%;公务用车购置费2019年预算安排0元,比上年预算数0元减少0元,下降0%。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

大学生(在读研究生))西部志愿者:按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式到西部的基层为期1-3年的教育、卫生、农技、扶贫等志愿服务。资金由财政部、人社部按政策补助。

(二)机关运行经费安排

2019年机关运行经费安排123957.52元,2018年支出108168元,比上年增加15789.52元,增加12.74%,增加的主要原因:是按在职人员核定的公用经费增加,其中办公费26050元,印刷费3000元,电费1200元,邮电费1000元,差旅费5000元,维修(护)费2000元,会议费1950元,培训费1000元,劳务费5000元,工会费5957.52元,公务接待费6800元,公务用车运行维护费20000元,公务交通补贴45000元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

按照中央、省委、县委党的群团工作会议的安排部署,切实保持和增强团的政治性、先进性、群众性,克服“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”问题,着力推动全州共青团改革发展,着力强化青少年政治引领,着力激励青少年创新创业,着力服务青少年成长发展,以改革创新的精神、以求真务实的作风,扎实推进团的各项工作,努力构建“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局。并通过履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的基本职能,较好的完成共青团重点工作计划。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 部门预算表

为使公开数据更为直观、清晰,此部分内容以表格形式作为附件公开,详情见公开附表。

监督索引号53062700571200111


2019年镇雄县团县委部门预算公开情况表2019031403323978920191213101440178.xls



主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

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