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镇雄县委组织部2019年部门预算编制说明补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-12-16     

监督索引号53062700520300000

镇雄县委组织部2019年部门预算编制说明

目录

第一部分部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

(三)政府性基金收入情况

(四)国有资本经营预算收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)国有资本经营预算支出情况

五、省、市对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

八、部门“三公”经费安排情况及增减变化情况

(一)“三公”经费安排情况

(二)“三公”经费较上年增减变化情况及原因说明

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

第二部分部门预算表


第一部分部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、负责中央、省、市、县委各项有关老干部工作的政策规定,重大决策和领导同志重要指示、批件贯彻的督促检查。

2、负责及时、准确、全面地向市委老干部局和县委提供信息,反映老干部工作动态,围绕老干部工作开展调研,为县委、政府科学决策提出建议、提供依据、当好参谋。

3、负责离休干部两个待遇(政治待遇:让老干部能享受政治阅文、外出参观考察、参加县委重大会议并参政议政、建言献策等各项政治待遇;经济待遇:切实落实好中央、省、市县有关老干部的公特费、护理费、特困基金、以及各种经济待遇,享受每年一次的健康检查和落实医疗全额报销和及时兑现医疗奖金等),让老干部政治上得到尊重、组织上得到依靠、生活上得到照顾、精神上得到关怀。

4、并督促相关部门落实好离退休干部的各项待遇和慰问等工作。

5、负责办理离退休干部护理费、易地安置和提高政治生活待遇报批手续,办好“8.13”干部的各项待遇落实、代发企业离休干部工资等。

6、负责老干部信息工作统计、上报,老干部信息库的建设、维护和管理。

7、大力宣传老干部工作方针政策,总结推广老干部工作典型经验。

8、重大节日走访慰问老干部。

9、负责做好老干部的来信来访工作和落实老干部的三费报表。

10、负责老干部活动中心管理、组织开展科学、健康的文体活动。

11、负责办好老年大学及老干部党校读书班工作。

12、负责组织老干部参观考察。

13、搞好全县老干部党支部创建省、市级六好离退休示范党支部的创建工作,以及督促指导开展工作。以及抓老干部党支部的规范化建设,切实加强党的政治建设,坚持和加强党的全面领导,推进全面从严治党向纵深发展,不断提高党的执政能力和领导水平,确保全党统一意志、统一行动、步调一致向前进。

14、搞好每年老干部工作目标管理责任制的落实、迎检等工作。

15、组织和发挥老干部在社会经济建设中的正能量作用,积极推动正能量示范点创建、推广等工作。

16、搞好每年老干部工作计划、总结、以及老干部工作年鉴的撰写、上报等工作。

17、做好督促退休干部的相关政策的落实兑现等工作。

18、全面做好意识形态工作,以及退休干部文艺宣讲团对我县老干部工作的宣讲等工作

19、完成上级或领导交办的其他工作。

(二)机构设置情况

县委组织部内设十二个职能股室,分别为:办公室、干部股、信息股、公务员管理股、干监股、组织股、干教股、老干部工作股、县直机关党建股、人才股、村干部股、“两新”组织股。

(三)重点工作概述

研究和指导党组织特别是党的基层组织建设,探索和指导各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式,研究和提出党内生活制度建设的意见,协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究,主管党员的管理和发展工作;研究制订干部队伍建设的意见,组织落实培养选拔中、青年干部和后备干部、妇女干部及党外干部工作;负责组织、干部工作的检查督促,了解反映犯有严重错误干部的审查和调查工作等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位1个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制48人,其中:行政编制37人,参公管理的事业人员编制5人,事业编制6人。在职实有32人,其中:财政全供养32人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

车辆编制3辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入18404582.88元,其中:一般公共预算财政拨款18404582.88元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入18404582.88元,其中:本年收入18404582.88元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款18404582.88元(本级财力18404582.88元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

(三)政府性基金收入情况

(四)国有资本经营预算收入情况

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出18404582.88元。财政拨款安排支出18404582.88元,其中,基本支出5279622.88元,项目支出13124960元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,分别列“一般公共服务支出——组织事务——事业运行”支出398927.6元,主要反映单位事业人员工资福利支出,日常公务支出;列“一般公共服务支出——组织事务——行政运行”支出16536455.28元,主要反映行政人员工资福利支出和项目支出;列“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——归口管理的行政单位离退休”支出400元,主要反映退休人员经费支出;列“农林水支出——农业——对高校毕业生到基层任职补助”支出1468800元,主要反映非公务员和事业人员的大学生村干部生活补贴。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,按经济科目分类情况支出共计18404582.88元(其中:基本支出5279622.88元,项目支出13124960元),具体是:工资福利支出4595098元,其中:基本工资2356104元,津贴补贴1677612元,奖金443542元,绩效工资117840元;商品和服务支出684524.88元,其中:办公费88500元;差旅费4000元,工会经费38324.88元;电费26500元;会议费10000元;公务接待费150000元;公务用车维修维护费113000元;其他交通费用253800元;其他商品和服务支出400元。

(三)政府性基金预算支出情况

(四)国有资本经营预算支出情况

五、省、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年部门基本支出预算支出5279622.88元其中,一般公共预算收入5279622.88元,比2018年的6291700.72元减少1012077.84元。具体如下:

1. 2018年工资福利支出预算3308798元,2019年工资福利支出预算3126298元,比2018年减少42500元,下降1.28%。减少原因主要是行政单位人员绩效奖及事业单位人员奖励性绩效工资等相关支出。

2.2018年商品和服务支出预算677702.72元,2019年商品和服务支出预算684524.88元,比2018年增加了6822.16元,增加1%。增加原因主要是行政单位人员变动,经费增加。

3. 2018年对个人和家庭的补助支出预算2305200元,2019年对个人和家庭的补助支出预算1468800元,比2018年预算减少了836400元,减少36.28%。减少原因主要村干部考录,人员减少。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年预算批复比2018年增加,主要因为增加“基层党员带领群众创业致富贷款”贴息资金、基层服务型党组织综合平台运行和视频随机调研平台运行维护费、村(社区)干部绩效考核奖金三个项目。

八、部门“三公”经费安排情况及增减变化情况

(一)“三公”经费安排情况

按照实际工作需要,我单位2019年三公经费预算安排共263000元。其中:因公出国(境)费安排0元;公务接待费安排150000元;公务用车运行维护费安排113000元;公务用车购置费安排0元。

(二)“三公”经费较上年增减变化情况及原因说明

我单位持续规范公务用车使用,降低公务用车运行维护费,继续压缩公务接待开支,认真贯彻落实厉行节约方针政策,切实降低公务接待费,按照实际工作需要,2019年三公经费预算安排263000元,比2018年预算数269000元减少6000元,下降2.23%。其中:因公出国(境)费2019年预算安排0万元,与上年预算数一致;公务接待费2019年预算安排150000元,比上年预算数153000元减少3000元,下降1.96%;公务用车运行维护费2019年预算安排116000元,比上年预算数113000元减少3000元,下降2.59%;公务用车购置费2019年预算安排0元,与上年预算数一致;

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

(二)机关运行经费安排

2019年机关运行经费安排5279622.88元,其中,工资及福利支出4595098元,比上年下降1018900元,下降主要原因是2019年大学生村干部人数减少,经费下降;商品和服务支出684524.88元,比上年下降6822.16元,下降原因为节省三公经费开支。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费;二是各项工作均能够按时完成,且质量较高;三是部门整体支出使用效果达到了预期。

第二部分部门预算表

为使公开数据更为直观、清晰,此部分内容以表格形式作为附件公开,详情见公开附表。

  监督索引号53062700520300111

  附件:2019年镇雄县委组织部部门预算公开情况表2019031304124646420190314053836021.xls

主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

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